实施方案

实施方案[范例5篇]

　　为确保事情或工作顺利开展，我们需要事先制定方案，方案是书面计划，是具体行动实施办法细则，步骤等。写方案需要注意哪些格式呢？以下是小编精心整理的实施方案5篇，欢迎大家分享。

实施方案 篇1

　　20xx年，县林业局在专项扶贫工作中主要工作是持续抓好天然林资源保护、退耕还林和石漠化综合治理，保护生态环境，圆满完成年度生态扶贫目标任务。根据相关工作要求，现将我局扶贫专项实施方案工作开展情况、存在问题总结如下：

　　一、工作开展情况。

　　（一）天然林保护工程。

　　1、管护国有林204.41万亩。工作开展情况：继续实施天然林资源保护二期工程，修订印发了《县天然林资源保护二期工程国有林森林管护实施细则（暂行）》，落实国有林管护人员253人，切实加强对全县204.41万亩国有林的管护，签订国有林管护责任书253份，将管护责任落实到山头、地块和人头，做到责任到人，任务到人。半年来基本实现无盗伐、滥伐、毁林开垦等现象。

　　2、补偿集体公益林101.94万亩。工作开展情况：我县集体公益林面积101.94万亩，涉及全县16个乡镇，2万户余林权权利人。与县、乡层层签订集体公益林管护责任书32份，我局与全县2万户林权权利人签订管护合同2万余份，责任到人，到山头地块，不定期深入林区督促林农加强管护，确保集体公益林管护成效，为兑现年度森林生态效益补偿资金作好准备。

　　（二）巩固退耕还林成果10.3万亩。工作开展情况：1、根据市林业局《关于开展20xx年度退耕还林工程管理实绩自查工作的通知》（雅林办〔20xx〕73号）精神，落实专人对县退耕还林20xx年度和20xx年度工程资金的`落实情况、工程管理情况及前一轮退耕还林工程成果巩固情况等方面进行了实绩自查。2、根据市林业局《关于进一步做好退耕还林工作迎接中央环保督察的紧急通知》（雅天退领办〔20xx〕6号 ）文件要求，结合前期开展的退耕还林突出问题整治工作，再次对我县退耕还林工程进行了自查清理和整改，特别对我县退耕还林征占用情况进行了清理，并制定了置换方案，正在置换面积1763.8亩，预计年底全面完成置换工作。

　　（三）生态护林员。积极争取省级生态护林员公益林岗位，目前正在开展生态护林员试点工作，为期两年。

　　（四）石漠化综合治理工程。石漠化综合治理工作涉及林业主要工作是完成岩溶区综合治理1.002万亩（其中：封山育林0.75万亩，人工造林0.252万亩），目前人工造林任务已完成，封山育林已制定实施方案。

　　（五）加强森林火灾的有效预防和安全扑救，截止目前，全县林业森林火灾受害率、森林病虫害成灾率等指标均在可控范围内。

　　二、存在的问题。

　　（一）资金使用拨付进度较慢。天然林保护工程、退耕还林工作主要集中于每年年底开展，由县级检查通过后拨付资金。预计在9月开展天然林保护工程验收检查，10月开展退耕还林工作检查；石漠化综合治理工作涉及全县多个部门，林业部门涉及工作已经完成项目设计、财政审批程序，下一步待县政府批复后实施。

　　（二）项目争取工作困难。20xx年，生态脆弱地区生态修复工程市林业局已于3月将项目安排汉源，我局已联系市林业局正在积极争取20xx年相关项目。

实施方案 篇2

　　为彻底转变服务理念、切实改善服务态度、努力提高服务水平，进一步提高群众满意度，自成立客服部以来，我们一直坚持我院“以病人为中心，以质量为核心”的服务宗旨，本着强化服务意识，提高服务质量，优化医疗环境，为患者提供优质、高效、便捷的医疗服务的目的，树立我院优质文明服务窗口形象，坚持以“奉献爱心、服务患者、服务群众”为原则，始终把患者利益放在首位，把树立我院良好形象放在首位。

　　我们的主要工作内容包括：

　　导医分诊、巡查引导、接待投诉/咨询、出院病人满意度调查、出院电话回访、信息收集等。

　　我们的主要任务是：

　　让进入医院的所有人，立即感受到有人能够为他们提供服务，没有冷落感；主动引导患者到所需的科室或部门；对咨询者提出的问题，认真仔细的倾听，耐心细致的回答；主动帮助在就诊过程中需要帮助的患者或替代患者缴费、取药、取检查单等工作；为患者联系相关部门，解决问题；为患者协调各部门或者岗位，维持门诊就诊秩序；为急、危、重等特殊的患者安排就诊过程；收集患者在就诊过程中的相关信息，包括技术要求、服务要求等。因此，我们的每一位客服人员都熟悉医院的环境、人员、流程以及各个诊室人员的值班情况、专家坐诊情况、医生的技术特长等。并对来院就诊的每一位患者给予热情接待，微笑服务。

　　根据院里的要求和规定，认真落实病房出院患者随访的督查工作，根据随访奖惩细则，严格执行。另外，思想汇报专题客服部回访时除检查临床人员有没有按医院要求做电话回访外，还检查临床和医院整体服务情况，问明患者对医院不满意的地方在哪里？对患者提出的疑问认真登记并及时回复。

　　我们有规范的投诉接待服务流程。坚持每一次投诉都是有效投诉，我们从多方面分析患者投诉的原因，判断准确后再处理问题，时刻注意不让矛盾激化，很多问题只要耐心解释、用心沟通，就会取得患者的理解。如果病人投诉的内容涉及医疗质量、护理质量、药品质量等，我们认真记录、分析，分清责任，明确责任人和负责的.部门，在给病人做详细、耐心的解释、说明之后，把问题交给有关部门去解决，并追踪有关部门解决的结果。投诉接待人员主要是平息病人的不满，帮助病人解决看病过程遇到的一系列问题。我们有足够的耐心倾听患者的不满，让病人先把怨气发泄出来，尽最大努力把前来投诉的人，当成自己的家人，并时刻站在投诉人角度考虑问题，理解其心理和投诉心情。把事情解决，让投诉人满意。并时刻谨记我们问题所在，在每一次投诉中，寻找自身存在的不足，不断改进，不断提高。

　　我们对住院患者进行访视，询问患者住院期间，有什么意见或诉求，让病人在住院期间能感觉到医院对他的关心和尊重。也让病区的医护人员知道，客服部时刻关注着病人的满意度。

　　另外，我们科室派专人在出院办理登记处对出院病人进行满意度调查。调查内容为：患者在住院期间对医护人员的诊疗技术、服务态度、以及其他相关工作人员的满意度；在住院过程中对费用及其他情况产生疑问时我们工作人员解释的满意程度；对病房环境及医院建设的意见和建议。针对以上问题我们制定了住院患者满意度调查表，每天对出院患者进行逐一问询，调查结果每日统计，月底分析、总结、得分上报创满办公室。

　　自创满工作措施实施以来，我院服务质量得到明显提升，受到广大人民群众的众多好评，今年11月份我院患者满意度调查得分为98.25分，比去年同期提高7.64分。20xx年，我们将再接再厉，争取使我院服务质量再上一个台阶!

实施方案 篇3

　　为贯彻落实《贵州省煤炭工业安全管理局关于印发贵州省煤矿隐患排查治理工作实施方案的通知》（黔煤安管[20xx]63号）及《贵阳市安全生产监督管理局关于印发<贵阳市煤矿隐患排查治理工作实施方案>的通知》（承市安监字号）文件精神，进一步深入开展煤矿隐患排查治理工作，促进煤矿安全生产工作持续稳定，结合我县实际，制定本方案。

　　一、指导思想

　　以科学发展观为指导，以建立煤矿安全生产事故隐患排查治理长效机制为目标，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立“以人为本、安全发展”的理念，以国家相关法律法规和标准为依据，进一步深化安全生产“三项行动”和“三项建设”，切实落实安全生产企业负责和政府监管两个主题责任，突出安全生产隐患治理的重点，健全安全隐患排查治理制度、进一步加大安全隐患排查治理的监管力度，着力解决影响煤矿安全的突出问题，标本兼治，有效遏制煤矿安全生产事故，逐步建立煤矿安全生产长效机制。

　　二、工作目标

　　通过隐患排查治理工作的深入开展，完善隐患排查治理长效机制，进一步提高煤矿安全生产水平，杜绝出现安全生产事故，促进煤矿安全生产工作持续稳定发展。

　　三、工作任务

　　（一）突出隐患排查治理的主体责任。煤矿企业是隐患排查治理的责任主体，主要负责人对本企业事故隐患的排查、治理和防控负全面责任；技术负责人对本单位隐患排查治理工作负技术责任；各分管副职按照分工对隐患排查治理工作负分管责任；业务部门、生产区队（班组）及从业人员，按照具体分工和岗位职责，对隐患排查治理工作负相应责任。

　　（二）严格落实隐患排查“五落实”制度。对排查出的所有隐患必须按照隐患排查“五落实”制度，做到责任、措施、资金、期限和预案到位，重大隐患实行挂牌督办，做到“无盲区、无盲点、无空挡、无缝隙”，扎实有效地推动隐患排查治理工作。

　　（三）全面开展的隐患排查治理工作，重点突出以下内容：

　　1、“一通三防”管理情况。通风系统是否合理，通风设施是否完善、可靠；矿井总风量和各作业点实际风量是否达到规定要求，是否有无风、微风作业等问题；矿井是否装备安全监控系统情况；是否按规定进行瓦斯等级鉴定情况；井下作业地点瓦斯传感器安装位置、数量和标校是否符合规定；按照有关规定配备瓦斯检查员、安全检查员等特种作业人员及其持证上岗情况，是否严格执行瓦斯检查制度；采区是否实现分区通风；是否按照规定设置专用回风巷；是否存在不合理串联通风；掘进工作面是否按照规定实现“三专两闭锁”；矿井是否建立综合防尘系统且运行正常。

　　2、顶板管理情况。老采空区大面积空顶是否进行完全密闭，密闭质量是否符合要求；采煤工作面是否严格按作业规程的规定及时支护，有无空顶作业；采煤工作面遇顶底板松软、过断层、过老空、过煤柱或冒顶区以及托伪顶开采时，是否制定安全措施；采煤工作面是否及时放顶，悬顶距离不得超过规定；是否按有关要求加快淘汰木支护和金属摩擦支柱步伐。

　　3、防止“三超”情况。是否按核定的生产能力组织生产，严防超能力、超强度、超定员组织生产；采掘接替关系、采掘工作面布置是否符合规定；井下各采掘工作面的作业人员是否超过规定的人数。

　　4、机电管理情况。是否真正实现了“双回路”供电；下井设备是否取得MA认证情况；井下机电设备是否保证完好、杜绝电气设备失爆情况；是否更换国家明令淘汰的'设备及材料，特别是高压开关、非阻燃皮带和非阻燃电缆情况；立井、斜井提升运输设备保护装置和安全防护设施是否齐全、有效。

　　5、水害防治情况。是否落实《防治水规定》；是否建立采空区、相邻矿井及废弃矿井老空（窑）积水防治措施；防排水设备和设施的完好情况；雨季“三防”（防洪、防排水、防雷电）工作的安排落实情况。

　　6、自然灾害防治情况。废弃井口是否填堵封实；矿井周围存在山体滑坡、垮塌、泥石流，以及洪灾导致溃坝、溃堤、淤积危险河道等自然灾害威胁，是否落实防范治理措施；落实暴风、暴雨、雷电、暴雪、冰冻、地震等可能造成煤矿停电、停风、淹井事故的防范措施。

　　7、应急救援措施落实情况。应急救援机构、队伍是否健全；是否按规定配置应急救援物资、设备；是否制定事故应急救援预案并按规定组织演练；井下带班领导和调度值班人员是否熟悉应急救援措施；井下作业人员是否熟悉避灾路线。

　　8、制度落实情况。是否健全岗位安全生产责任制、落实领导下井带班制度；企业主要负责人、安全管理人员及特种作业人员是否持证上岗；是否严格执行煤矿安全生产费用提取使用、安全生产风险抵押金交纳、瓦斯抽采利用等经济政策；是否建立隐患排查治理制度；井下作业人员是否经培训合格上岗，依法签订劳动合同，按规定配备劳动防护用品，全部佩戴有效自救器；是否严格执行入井人员检身制度和出入井人员清点制度；是否制定了隐患排查治理方案，建立了隐患排查治理制度，如期上报了隐患排查和各类统计分析报表。

　　四、工作进度

　　我县煤矿安全生产隐患排查治理工作分三个阶段进行：

　　（一）方案制定（9月1日？月10日）：各煤矿根据有关法律法规及本实施方案，结合企业实际，研究制定具体的安全生产隐患排查治理工作实施方案，并与9月9日前报龙洞沟煤局。

　　（二）自查自纠、全面治理（9月10日？10月月底）：各煤矿按照有关要求，深刻吸取本企业和其他同类企业以往发生的事故教训，结合具体方案，认真开展自查，全面治理事故隐患，并切实做到整改措施、责任、资金、期限和预案“五落实”，重大隐患要挂牌督办，治理完成后进行安全评估。

　　（三）督导检查、深化治理（9月10日？0月底）：在隐患排查治理期间，各煤矿企业对本矿的安全生产隐患排查治理、自查自纠情况进行现场检查，认真总结隐患排查、治理、评价工作的进展情况，对存在的不足提出改进措施，做好迎接市督导组检查工作。

　　五、工作要求

　　（一）提高认识，加强领导。为加强对隐患排查治理工作的组织领导，按照上级有关文件要求，成立煤矿隐患排查治理工作领导小组，组长由龙洞沟煤矿矿长杨子兴担任，副组长由龙洞沟煤总工程师刘福林担任，领导小组办公室设在煤矿。煤矿企业要成立相应的组织机构，定期召开隐患排查工作会议，深入学习贯彻上级有关文件精神，强化全员隐患排查治理工作的意识，增强做好隐患排查治理工作的主动性和自觉性，在企业形成人人查隐患、治隐患、防隐患的浓厚氛围。按照行政一把手负总责，分管领导“谁分管、谁负责”的原则抓好落实，对存在的事故隐患必须查清楚、整到位。同时要注意协调解决隐患排查治理中的有关问题，加强对隐患排查治理工作的监督检查，并做好相关情况的汇总和信息反馈工作。

　　（二）狠抓落实，注重实效。煤矿要把消除隐患、防范事故作为安全生产工作的重中之重，认真落实安全生产隐患排查工作方案，从规章制度、现场管理和安全设施三个方面，全面排查各种隐患，在治理上狠下功夫，对所有排查出的隐患都要做到整改措施、责任、期限、资金和预案“五落实”，对重大事故隐患的治理要跟踪督办，逐项整改，逐项销号。并及时“回头看”、再检查，切实做到排查认真，整治坚决，成果巩固，防止排查走形式，治理走过场的现象发生，确保隐患排查治理收到实效。

　　（三）互通信息，加大宣传。在煤矿安全生产隐患排查治理期间，各煤矿要加强信息报送工作，隐患排查治理工作方案和隐患排查治理情况登记表要由主要负责人签字并及时上报龙洞沟煤局。同时大力宣传隐患排查治理工作的重要性、必要性，发动广大从业人员参与隐患排查治理工作，尊重他们对安全生产的知情权、参与权和监督权，使广大职工能够全面细致地查找各种事故隐患，积极主动地参加隐患治理。

　　（四）健全制度，完善机制。各煤矿要以本次隐患排查治理专项行动为契机，推动重大危险源监控管理工作和事故隐患排查治理工作的深入开展，既要切实消除威胁安全生产的隐患，又要落实治本之策，加强制度建设。要通过专项行动的开展，建立完善重大隐患排查治理机制，使隐患排查治理、事故防范工作规范化、制度化。要建立安全生产重大隐患分级管理、重大危险源分级监控两项制度，建立安全生产隐患排查长效机制，有效规范安全生产隐患排查治理工作。

　　（五）积极创新，总结推广。煤矿要根据本企业的实际情况，积极创新工作方法和手段，结合实际建立和完善本企业的隐患排查方法和隐患排查重点，及时总结工作经验，积极推广先进经验，促进我县煤矿安全生产形势进一步稳定发展。

实施方案 篇4

　　为进一步夯实健康管理工作基础，整合现有基层系统，在全区建立一个数字化的健康管理系统，通过健康示范工程，加快卫生信息化建设。根据《区委办公室区政府办公室关于印发<区健康惠民实施计划>的通知》文件要求，结合区实际，提出如下方案。

　　一、指导思想

　　围绕保障和改善民生为工作重点，从解决人民群众最关心、最直接、最现实的健康管理服务入手，打造全民健康管理的服务品牌，以项目运作为牵引，以健康惠民内容为支撑，以健康示范工程建设为抓手，切实维护人民群众身体健康和生命安全，充分发挥现代医学与信息化结合的示范效果，全面提升卫生信息化水平，促进经济社会协调可持续发展，营造和谐稳定的社会环境。

　　二、工作目标

　　分步骤实现覆盖全区的“健康管理服务系统”，面向政府、医疗机构、居民等各种用户群，提供居民健康检测、动态建档、健康促进与干预、健康教育以及基层医生慢病管理新模式等惠民惠医服务，建立完善的服务于民的健康管理服务体系，更好的为居民健康提供科学、便捷、有效的服务。构建以健康小屋为载体的“健康管理服务系统”平台，发挥健康巡诊包作用，引导居民健康自我管理，提高基层医疗信息化水平，同时，也为“健康”整体健康城市计划提供示范作用。

　　三、工程内容

　　1、建设健康管理服务平台。建成包含健康管理平台框架及中间应用系统、健康站、智能健康服务系统、基层业务辅助系统等内容的健康管理服务平台建设。实现健康测量设备与信息技术的有机结合，使健康测量产生的.数据直接与后台的信息服务系统自动对接，方便操作、服务和业务管理；利用健康服务系统，及时对患者特别是慢性病患者进行健康干预，提升健康理念。

　　2、发挥健康小屋功能作用。在14家社区卫生服务中心建成健康小屋，配置血压、血糖、心电、健康指导机等设备并投入使用。广泛组织辖区居民体检，特别是65岁以上老人体检，发挥健康小屋信息载体作用，为居民提供健康检测、动态建档、健康促进与干预、健康教育以及基层医生慢病管理等惠民便医服务。

　　3、提升家庭医生服务质量。为全科服务团队配备健康随诊包，发挥具有数据接口的血压仪、血糖仪、血氧仪、心电仪等设备的作用，方便服务居民，丰富服务内容，实现信息共享。

　　四、实施步骤

　　1、工程建设阶段（20xx年5月-11月）召开项目启动会议，按照工程建设方案，有序推进健康管理系统建设。建成14家健康小屋，下发随诊包。

　　2、试运行阶段（20xx年12月）完成相关人员培训任务，对整体工程进行全面测试，健康管理系统试运行。

　　3、巩固完善运行阶段（20xx年-20xx年）建立健全各项管理制度和系统应用考核等长效运营机制，确保健康示范工程及健康促进服务取得预期的效果。

　　五、保障措施

　　（一）加强领导，细化责任分工。各社区卫生服务中心和有关单位要从关注民生，服务群众的高度，认真做好健康示范工程建设工作。主要领导亲自抓，分管领导具体抓，明确思路和目标，细化任务，创新举措，扎实推进，务求实效。

　　（二）强化监管，建立考核机制。把健康示范工程的建设、运行、管理情况纳入综合目标管理考核，确保健康小屋建设的健康有序推进和可持续发展。要加强工程建设过程中的监管，认真组织开展调查研究，确保工程高质量完成。区卫生局要定期对各社区卫生服务机构健康小屋采取明查暗访等形式，对健康小屋的开放、使用情况进行督查。

　　（三）广泛宣传，营造良好氛围。提高宣传层次，通过新闻媒体、信息网络等途径进行广泛宣传。充分利用社区卫生服务机构宣传阵地和入户宣传等形式，向居民广泛宣传健康示范工程的作用和意义，引导居民关心、重视个人健康，使健康管理观念深入人心。

实施方案 篇5

　　为进一步做好经济责任审计工作，保证质量并按时完成任务，统一经济责任审计工作的规范和各项要求，根据《审计法》及其实施条例、中办国办两个《暂行规定》及其实施细则，结合我市实际，特制定本工作方案。

　　一、审计目标

　　在审计领导干部任职期间所在单位财政财务收支的真实性、合法性和效益性的基础上，摸清单位家底，重点揭露财政财务收支活动存在的违规违纪、重大损失浪费和领导干部违反廉政规定等问题，做出正确评价并分清经济责任。通过审计，增强被审计单位及有关人员遵纪守法和廉洁自律意识，促进领导干部正确行使权力，推进依法行政，为党管干部和经济健康发展服务。

　　二、审计范围

　　领导干部所在单位、由其兼任法定代表人和由其分管的所属二级单位为必审单位，其他单位可根据与本单位经济往来情况和重要程度抽审。垂直管理的可适当延伸下一级单位。

　　审计时限应为领导干部的任职时间，已进行过任中审计的，原则上不再重复审计。所需审计时限较长的，可重点审计后三年或最后一届任期，重大问题追溯到以前年度，重要事项延伸至审计日。

　　三、审计的主要内容及重点

　　（一）贯彻执行国家法律法规和经济政策情况。部门单位执行《预算法》、《会计法》、《税收征管法》等财经法规情况，有无做假帐、私设"帐外帐"，或偷漏税金、私分乱发等违法违纪问题；部门单位内部制订的财务管理制度、办法等是否符合国家规定；执行中央及省市出台的经济政策情况。

　　（二）财政财务收支情况。一是部门单位预算编制和执行情况，决算报表的真实性、完整性，财政资金的管理、使用和拨付情况，财政财务收支是否真实、合法。二是各类资金、基金和收费项目是否符合国家政策规定，有无乱收费、乱集资、乱摊派和拖欠、坐支、截留各项收入问题；执行"收支两条线"政策是否到位，票据和帐户是否合规等；有无隐瞒收入、私设"小金库"等问题。三是各项专项资金的管理、使用及其效益情况，有无挤占挪用专项经费和其它专项资金问题。

　　（三）资产的管理、使用及保值增值情况。主要审核任期内各项资产的真实性、完整性、合法性（包括货币资金、有价证券、各项应收款、库存材料、对外投资、固定资产和其它资产等），各项资产的管理是否符合规定，有无账外资产。通过任期内国有资产（一般按净资产数）的增减变化，确认国有资产保值增值情况，分析国有资产有无流失、损失、浪费等问题。

　　（四）负债情况。主要审核任期内单位债务的真实性、合法性。重点审查往来款项催要及清理是否及时，有无长期挂账和利用往来账户隐瞒收入等问题；有无账外债务，并及时查明原因，并分析债务的增减变化情况。

　　（五）重大经济决策情况。基本建设、对外投资等重大经济事项的决策程序是否正确，是否经过科学论证，资金来源是否正当，是否按规定管理和使用资金，其效益性如何。有无违规担保、抵押和购买股票、债券等现象。有无因决策失误或管理不善造成损失浪费等现象。

　　（六）领导干部遵守廉政规定情况。领导干部本人及其亲属有无长期借用公款或本单位及下属单位资产问题；有无从单位注入资金进行工商登记、自兼法定代表人办企业问题；有无从下属单位领取报酬和补助问题；有无公款装修、购买私房及超标准购车等问题；有无通过亲属子女从事与管理的企业生产经营有关的经营活动牟取私利问题；有无转移、挪用、侵占企业资金或下属单位资金为个人和小团体牟取私利等问题。

　　四、审计评价及责任界定

　　审计评价是经济责任审计的重点，应按照审计内容全面评价，重点包括被审计单位财政财务收支的真实性、合法性和效益性，重大经济决策及其程序的合法性、效益性，以及单位内控制度和遵纪守法情况，根据审计发现的问题，分析问题形成的原因、背景，在取得相关批件、签字、会议记录、调查笔录等审计证据的基础上进行评价，正确界定领导干部应承担的经济责任，具体分为直接责任、主管责任和领导责任，并在审计报告中简要说明理由。在没有或无法取得相关证据，责任确实难以区分的情况下，采取写实手法，描述其经济活动或决策活动的具体过程。

　　领导干部对直接决定、认可、签署意见、签字、授意、指使或经办的经济事项形成的问题，在集体决策过程中具有最终决定权的经济事项形成的问题，应承担直接责任；对职责范围内的基本建设、投资、收费、出借资金等重大经济事项存在的问题，分管范围内的工作存在的违纪违规或分管的下属单位存在的重大违纪违规问题，应承担主管责任；对经领导班子集体研究，按照少数服从多数原则决定，或受上级领导指示、授意的经济事项形成的问题，分工范围内的工作存在的一般性管理问题和分管的下属单位存在的'一般性违纪违规问题，应承担领导责任。

　　五、审计实施步骤

　　（一）搞好审前调查。了解被审计单位的经济性质、管理体制、机构设置、人员编制，财政财务隶属关系或国有资产监督管理关系，职责或经营范围，被审计人员的职责及工作分工，经济目标或指标的完成情况，财务会计机构及其工作情况，相关内控制度及其执行情况，以往接受审计及检查情况，所属单位及其基本情况。搜集被审计单位所适用的财经法规和规章制度。注意广泛听取意见，以便确定审计重点。

　　（二）制定审计实施方案。审计组根据审计工作方案和审前调查情况制定审计实施方案，实施方案要突出所审内容，确定审计重点和延伸审计单位，明确分工，责任到人，严格落实各项审计质量控制。审计过程中遇有重大事项或人员调整，应变更审计方案，并履行必要的审批手续。

　　（三）审计组于实施审计3日前将审计通知书送达被审计单位和被审计领导干部本人，并要求单位搞好自查，写出书面自查报告，领导干部本人要写出任职期间的经济工作总结，并界定对问题应承担的责任。

　　（四）审计组进点要开好单位班子成员、中层干部和下属单位主要负责人及其他有关人员参加的进点座谈会，讲明审计目的和内容，听取自查情况及单位机构设置、人员编制和财务收支等情况介绍，被审计的领导干部宣读自己任职以来的工作总结。张贴审计公告书，设立举报箱。与被审计单位及被审计领导干部分别签定双向承诺书。

　　（五）审计组长根据方案进行审计分工，各成员应明确责任，认真实施审计，记录好工作底稿和审计日记，整理好取证材料，做到真实、全面、规范、准确，并交审计组长审核把关。

　　（六）审计组汇总审计情况，写出审计报告并向分管领导汇报，做到重点问题未查清的不离点，未摸清资产真实情况的不离点，审计范围和内容达不到规定要求的不离点，审计工作底稿不完整的不离点。审计报告应征求被审计单位和被审计对象的意见。

　　（七）审计组将审计报告、审计方案等档案所需材料送局法制科复核后，将审计情况和被审计单位、被审计人提出的意见一并通过定案会向局领导汇报，经局领导审核通过后出具审计结果报告，下达审计决定。需要移交的，向有关部门送交移送处理书。

　　六、审计组织与管理

　　经济责任审计项目由经责办统一组织管理和安排，经责办两个科室与局业务科共同承担完成。经责办负责向市纪委、组织部等委托部门了解被审计单位及人员情况，并告知承担审计项目的科室。审计结果报告由经责办负责统一向有关部门报送。经责办负责对内对外的沟通与协调，以解决审计过程中遇到的情况和问题。

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