实施方案

时间：2024-01-26 09:03:39 工作方案我要投稿

实施方案(合集5篇)

　　为了确保事情或工作有效开展，通常需要预先制定一份完整的方案，方案是有很强可操作性的书面计划。那么方案应该怎么制定才合适呢？下面是小编整理的实施方案5篇，欢迎大家分享。

实施方案(合集5篇)

实施方案篇1

　　一、加强组织领导，确保各项任务落实到位，从严整治、全面清理

　　各类学校领导班子要重视清理工作，党政一把手负总责。

　　二、明确范围、突出重点

　　重点治理教育系统内涉及社会公众利益的学校基础设施建设、学生用品、设备仪器、图书教材教辅资料及药品采购等方面。

　　三、明确职责，坚决治理

　　凡是设有“帐外帐”、“小金库”和私分“回扣”的，一律收缴单位财务，各校要分析原因，制订整改措施，限期整改。及时发现问题，防止违法违纪行为的发生。

　　四、建立教育诚信体系，搞好思想发动

　　自查自纠不主动，掩盖问题或我行我素，要按有关规定严肃处理。积极主动向组织讲清问题、认识错误、自我改正、并积极退款的，可依法依纪从轻、减轻或免予处分。

　　五、加强舆论宣传，营造良好氛围

　　认真督促检查，对工作不力、造成不良后果的学校予以通报，同时建议有关部门追究相关人员责任。

　　预防商业贿赂谈话制度

　　1、教育局党委班子领导负责进行谈话。谈话对象为新提拔、任用的领导干部。谈话内容主要围绕正确履行职责、执行党风廉政建设责任制、廉洁从政等应知应守的基本要求等进行。

　　2、谈话方式有任前廉政谈话、提醒警示谈话、违纪诫勉谈话和保廉激励以及各个时期的工作情况谈话，因人而谈，不定期进行。谈话后，由被谈话人当场在谈话记录上签名。谈话内容主要针对领导班子和全体干部中，一时期出现的教育系统内部商业贿赂苗头性和倾向性的不正之风等问题进行谈话。

　　预防商业贿赂教育培训制度

　　1、建立经常性教育制度，每月至少集中1天。

　　2、组织集体学习，由局党委派机关干部进行督促、指导和抽查，保证集体学习制度落实。

　　3、集中轮训机关干部，每年不少于1周。

　　4、集中轮训各学校领导，每年不少于6天。

　　5、定期或不定期利用学校电化教育设施，组织广大干部、党员和教师、收看反腐倡廉教育片。

　　××县教育局治理商业贿赂保障制度

　　为贯彻落实《××县治理商业贿赂专项工作实施方案》的精神，教育局就本系统治理商业贿赂工作建立以下工作制度：

　　1、举报受理制度。

　　治理商业贿赂领导小组办公室向社会公布监督举报电话，设置箱和网络举报邮箱。教育局党委组织督察室、法制科、信访办深入广大教师当中，收集和掌握干部廉情动态，构建双向互动的监督预警体系。对件和邮件反映的情况，及时向领导汇报，并负责办理。

　　2、案件登记制度。

　　对群众举报的'本教育领域商业贿赂方面的来信、来访认真受理，热情接待并如实填写《商业贿赂举报登记表》。

　　3、保护举报人制度。

　　办公室工作人员要严格遵守工作纪律，对举报人姓名、举报内容、案件调查情况、调查结果要严格保密。

　　4、案件专人负责办理制度。

　　案件由治理商业贿赂办公室具体受理。案件的办案人员不得少于两人。办案人员接到交办案件后，应及时组织调查、核实和取证。是否需要立案由领导小组审议决定。对上级机关转办、交办的本领域商业贿赂举报案件，应按《信访条例》的要求办理。

　　5、领导小组定期会议制度。

　　治理商业贿赂领导小组定期召开会议，听取专项工作进展情况汇报，研究处理重要问题，及时对各阶段工作进行部署、协调和指导。

　　6、办公室例会制度。

　　治理商业贿赂领导小组办公室每周组织召开一次工作例会，汇总、通报工作进展情况，研究布置近期工作。

　　7、信息通报和案件协查制度。

　　及时汇集各单位、部门治理商业贿赂的工作动态、工作经验、好的做法、典型案例等信息并加以工作简报的形式发布；和县有关部门建立治理教育领域商业贿赂信息通报及案件协查机制。

　　8、领导挂点制度。

　　县局领导分别选择1-2个部门和2-3学校作为联系点。通过对联系点的调查研究，督促检查、具体指导，解决专项治理中存在的重点和难点问题，提出具有普遍意义的对策和办法。

　　9、政务信息和新闻宣传考评制度。

　　依据××县政务信息和本系统宣传评分标准，对各单位、各部门治理商业贿赂的信息宣传工作进行评比，并给予先进单位和先进工作者一定的物质和精神奖励。

实施方案篇2

各中心校、区直学校：

　　根据丰南字8号中共丰南区委“关于进一步加强和改进新形势下工会工作的意见”、丰工会字5号丰南区总工会“关于加强和改进群众工作建立企事业单位群众工作室的实施意见”要求，现将我系统建立群众工作室相关工作和要求通知如下，请各单位认真落实执行。

　　一、群众工作室建立的相关要求

　　1.群众工作室建立的地点

　　根据上级文件要求，结合我系统实际，决定在我系统一级基层工会(各中心校工会、区直学校工会、职工人数超过50人的乡镇中小学)建立群众工作室。各中心校群众工作室建立的地点可根据实际确定，可以建在中心校，也可以建在辖区内较大规模的.学校。

　　2.群众工作室建设标准

　　⑴群众工作室工作设施建设。群众工作室要设办公室一间。工作室设在学校或中心校的可与工会办公室、心理咨询室、教工之家办公室等相关室合用一间办公室。

　　群众工作室办公地点要在显著位置加挂标识门标牌，标牌字为“群众工作室”。并配备电话、电脑、桌椅、文件柜等必要办公设施。墙壁挂工作职责和工作人员名单。建立健全工作档案(工作日志、服务反馈卡)。(各单位工作日志4月10日前到局系统工会领取)

　　⑵群众工作室组织建设。一级工会单位领导(中心校校长、区直学校校长)对工作室工作负领导责任。工会主席任工作室主任，负责工作室的整体工作的实施。工作室设在学校的，由学校明确1名副主任以上干部负责此项工作，任工作室副主任，同时建立有3名以上同志组成的工作室志愿服务人员。分工负责以下工作：开展和谐校园创建活动、职工信访、工作日志管理(主任)；活动管理、档案管理等(服务人员)。

　　二、群众工作室职责

　　1.开展和谐校园创建活动。四个主要操作点：热点问题信息发布和意见征询；校务公开、办实事承诺落实等事项落实的监督；教工心理问题讲座、疏导等；教工福利维权。

　　2.协助和配合单位党政做好矛盾纠纷排查化解和职工信访工作。设诉求意见信箱(意见箱和电子信箱两种)，每件诉求由工会主席处理，请相关领导完成诉求意见反馈，填写反馈卡送达诉求人。

　　3.每学期组织开展2次以上群众活动。群众活动可形式多样，如主打项目展演、演讲比赛、基本功比赛、读书报告、改革实践报告等。

　　4、建立领导接访日。

　　三、群众工作室工作制度

　　1.群众工作室工作人员，要认真落实工作职责，一丝不苟的开展工作。

　　2.完成好标志性的工作：填写工作日志。工作日志以周小结和活动小结的方式填写。

　　3.设计落实四个主要操作点具有操作性的工作安排，开展确实工作。

　　4.做好工作档案。意见征询、诉求意见、反馈卡要备份存档。

　　四、各上报群众工作室建设资料

　　4月底前上报一下资料：

　　1.群众工作室建设总结。包括：工作室建设地点、设施配备、室内装饰等完成情况。

　　2.邮箱上报群众工作室建设和工作一组图片。

　　3.群众工作室组织机构表(后附：群众工作室组织机构表)。

实施方案篇3

　　计划一：20xx年重点项目建设和固定资产投资工作计划

　　为认真贯彻全市、全区经济工作会议精神，全力推进"中国农谷"屈家岭核心区建设，扎实开展"项目建设年"活动，经管委会同意，20xx年重点项目建设和固定资产投资计划下达如下：

　　一、加强领导，确保完成年度任务

　　本次下达的目标任务，将作为本年度项目投资工作考核的主要依据，请各单位高度重视，切实加强领导，细化分解任务。为明确工作责任，强化工作措施，确保全年项目投资计划顺利完成，管理区成立重点项目建设和固定资产投资工作领导小组。组长：李士丁；成员：叶飞、周汉民、汪新民、黄传贵、张贵芳、毛小平、刘落星、余习军、王保平、李喜明、刘迪武、万双想、熊建宏、喻拥军、倪继业、黎鸿祥。20xx年项目建设继续实行领导包联制，项目包联责任人负责督办项目建设按投资计划实施，并做好相关服务工作。

　　二、明确任务，扎实推进重点项目建设和固定资产投资工作

　　今年全区安排重点项目70个，计划投资28.9个亿，其中，第一产业项目11个，计划投资37021万元；第二产业项目13个，计划投资93200万元；第三产业项目41个，计划投资148543万元；拟建项目6个，计划投资11000万元。各项目包联责任单位要根据下达的重点项目建设和固定资产投资计划，迅速分解任务，按月排出详细投资工作计划，明确工作目标，明确时间要求，扎实推进投资。对亿元项目、省市重点项目、市重点前期项目，包联责任单位要专人跟踪，专班服务，超额完成投资计划。

　　三、及时准确，抓好投资数据收集统计

　　各包联责任人为包联项目的第一责任人，要认真做好投资统计报表督办报送工作：新建项目要在开工时，一般在每月15日前，向区统计部门报送项目投资统计入库基础资料；在建项目要在每月23日前向区统计部门报送项目投资进度；拟建项目要积极做好前期准备工作，为明年开工打好基础。区发改和统计部门安排专人服务投资统计工作。区重点项目建设和固定资产投资工作领导小组将建立"一周一督查，一月一调度，一季一小结"的工作机制，年终进行考核。对工作不力，服务不周，影响项目进展的单位将予以通报。

　　计划二：20xx年固定资产投资工作计划

　　（一）主要目标。

　　20xx年固定资产投资计划共116项，其中：在建26项，新开工90项，规划投资16.88亿元，同比增长141.8%。县委、政府研究决定20xx年确保完成8.8亿元，比20xx年增长25.6%，力争完成9.1亿元，比20xx年增长30%。

　　（二）支撑项目。

　　20xx年共有固定资产投资支撑项目10项，估算投资8亿元，约占全年投资的88%。分别是：仁和、由旺2个乡镇基本农田整理项目，计划投资2100万元；云南云维集团5万吨/年醋酸乙烯（配套20万吨/年电石）一期工程项目，计划投资5亿元；姚打公路续建项目，计划投资1800万元；XX至平地四级公路改建项目，计划投资20xx万元；广播电视村村通项目，计划投资1000万元；工业园区水长片区进场道路项目，计划投资8000万元；XX河流域水电开发项目，计划投资5000万元；扶贫整村推进重点村项目，计划投资3000万元；以工代赈、农业综合开发项目，计划投资20xx万元；水利项目，计划投资5000万元。

　　（三）保障措施。

　　一是加强领导，明确责任。进一步完善固定资产投资目标考核责任制和县级领导挂钩重大项目责任制，实行乡（镇）及县直单位一把手负责制，突出抓好重点项目建设，实现全县固定资产投资工作稳步增长。

　　二是强化项目建设计划的严肃性。切实做好项目建设的组织实施工作，严格执行项目计划，抓住施工"黄金季节"，在保证质量前提下加快进度，实现项目建设的"三大控制目标"，确保项目按时完成，合格验收。

　　三是根据国家宏观投资导向及政策，高质量及时申报，努力争取国家级和省级投资及国家开发银行贷款项目建设，促进投资计划的完成。四是加大招商引资力度，竭力推进工业园区建设。进一步加强招商引资、利用外资、吸引民间投资工作，扩大工业固定资产投资，把招商引资工作作为扩大固定资产投资的一项重要工作来抓，强化目标责任制。切实抓好招商引资项目协调服务，着力改善投资环境，增加外来投资者的信心。筛选一批有特色、有比较优势的招商引资项目，实现重点领域、重点产业、重点项目招商引资工作的新突破；进一步改进招商引资方式，狠抓项目的追踪落实，提高项目落地率。五是鼓励和引导民间投资。进一步解放思想、更新观念，重视民间投资在经济发展中的地位和作用，把鼓励和引导民间投资作为促进经济发展的一项重要任务来抓。进一步放宽投资领域，扩大民间投资的市场准入范围。

　　计划三：20xx年固定资产投资工作思路

　　20xx年，我区将继续围绕市委、市政府"六个加快"战略部署，切实把项目建设作为推进经济转型、加快民生改善、实现持续发展的核心抓手，强化思想引领、优化推进机制、完善要素保障，力保固定资产投资实现平稳增长，结构继续优化，夯实我区持续快速发展基础。从目前掌握的.项目储备及在建项目进展情况看，预计20xx年我区投资将呈现平稳增长态势，全年力争完成固定资产投资360亿元，较20xx年同比增长12.5%。

　　（一）强化投资目标责任考核。目标责任考核是促进投资工作的有力抓手，明年将在今年考核办法的基础上，完善考核机制，合理划分考核任务，强化奖惩措施，促使各责任部门、各项目单位形成良性竞争局面，共同促进全区投资平稳增长。

　　（二）加大重大项目推进力度。推动重大项目建设仍将是我区明年投资工作的重中之重。做好重点工程建设计划的编制工作，合理安排项目计划进度，跟踪促进计划进展情况。突出重大项目推进的重点，以推进项目开工为首要任务，深入梳理研究项目问题，协调问题解决办法，帮助企业推动项目开工建设。

　　（三）谋划区域重大项目储备。落实市委、市政府决策部署，按照区域规划布局，紧紧围绕海洋经济、重大产业、发展平台、基础设施和民生保障等重点领域，坚持项目储备和项目建设一起抓，拓展储备项目的广度和深度。

　　（四）完善服务协调促进机制。深入推进服务型机关建设，开通服务"绿色通道"，进一步加强"模拟审批"实施力度，协调解决项目推进中的各种问题，强化对项目建设的综合保障，齐心合力推动项目进展。

　　计划四：葛洲坝街办关于下半年固定资产投资及重点项目的工作计划

　　20日下午，葛洲坝街办召开了全体工作人员会议。会议主要是传达全市重点项目建设暨固定资产投资工作会议精神，分析上半年我辖区固定资产投资和项目工作形势，组织动员各有关部门进一步振奋精神，强化责任，抢抓机遇，克难奋进，抓紧做好下半年工作，确保全面和超额完成全年固定资产投资和项目工作任务。

　　一、统一认识牢固树立经济工作

　　"一盘棋"思想年初，街道召开了经济工作专题会议。张云主任在会上作了题为"全员动手，狠抓经济"的重要讲话，明晰了工作思路，把经济发展、招商引资工作列入党工委，办事处的重要议事日程。强调了重大项目领导负责制和经济工作的周碰头、月分折制度，

　　成立街道经济发展领导小组，由主任任领导小组组长，分管主任任副组长，经济科负责日常策划工作，其它科室负责人均为小组成员；建立了各科室招商引资责任制，把"不求所有，但求所在，守土为责，借力发展"作为我们的工作理念，把引进区外资金作为推动经济发展的一项重要战略，把招商引资作为"天"字号工程、"一把手"工程，出台了行之有效的办法。制定了《街职能科室招商引资任务明细表》，将招商引资任务指标下达到各科室与年终考核挂勾，激发全体干部更新观念，挖掘资源，积极利用各种关系和渠道来参与、支持和关心招商引资工作。

　　二、强化项目支撑抓大扶强瞄准大户

　　一是大型投资项目支撑力度加大。20xx上半年我街完成投资规模在1000万元以上的大型项目有1个，下半年将新增加1个；500万元以上的大型项目2个，将新增加2个。预计全年投资规模在1000万元以上的大型项目完成投资9000万元，占全街投资总量的76%，较好的带动了全街投资的增长。二是重点行业带动性增强。20xx年我街资金主要投向第三产业，全年，预计第三产业完成投资11410万元，占全街投资总量的98%，主要是住宿、餐饮、娱乐三大行业。

　　三、坚持"服务介入"千方百计抓好引进

　　我们切实把年初的工作思路化为实际行动，把"服务介入、动态管理"作为工作的主要手段，以重点为载体，努力做到从自我发展为主向借力发展的根本转移。

　　结合葛洲坝街道的实际，对重点项目（锦绣天下商贸项目）实施项目进行跟踪，随时帮助企业解决进程中的阻力矛盾和困难，为企业营造出"放手、放胆、放开、放心"的发展氛围，求得区域总体实力的不断增强。重点关注、关心锦绣天下的招商工作，多次上门了解情况,实施感情投入,在服务上做文章，注重优化环境，营造招商、亲商、安商的大环境。

　　四、强化目标责任加大工作力度实施动态管理

　　首先，强调目标责任制这个问题。光坐等是等不来项目的，各级要层层实行目标责任制。二是利用会、节搭建平台扩大引资。当前，我们最大的问题是把项目对接好。每年要求有两个以上较大的项目，项目一定要真实，要走出去提前联系。

　　三是努力营造五个环境：一是公平竞争的市场环境；二是公开透明的政策环境；三是务实高效的服务环境；四是团结鼓劲的舆论环境；五是公正严格的法制环境。四是真抓实干，务求实效。

　　五是加强队伍建设。

　　六是加强领导。自身要加强领导，要围绕着区委、政府的中心工作定位经济工作，把招商引资工作放在全区经济发展的格局中去谋划。

　　七是搞好统计工作。

实施方案篇4

　　一、课程开发背景及意义

　　中国书法，不是绘画，却有绘画的形象感；不是诗，却有诗的意境；不是音乐，却有音乐的神韵；不是舞蹈，却有舞蹈之柔姿；不是生命，却有生命般的形质和神采。正因如此，书法艺术千古流芳，成为中华民族的瑰宝。

　　书法又是一门独特的艺术，具有很强的美学意义，书法教育的功能不仅对培养学生正确的审美观点，高尚的审美情趣，提高学生对美的感悟力、鉴赏力、创造力有巨大的作用。还可以通过教育使学生受到潜移默化的熏陶和感染，对增强学生的民族自豪感，培养学生的爱国主义情操，磨练学生的坚强意志有很大的意义和作用。我校把书发教育作为校本课程主要基于一下几方面的考虑。

　　1. 是继承和发扬祖国传统艺术的需要

　　在我国以书法作为教育手段已有相当长的历史。隋唐以后是书法发展过程的鼎盛时期，人们更是以书法作为取仕的条件之一，不仅提高了书法的地位，也增强了人们对书法技艺的追求热情。唐代楷书的镌美，被人们誉为书法艺术的最高境界。在书法的发展过程中，人们也是以一种审美的眼光看待书法的。如：横若千里之阵云，点如高峰之坠石，等等。人们都是以审美的眼光来衡量其艺术价值的。

　　改革开放，吸收外来的先进技术和经验、先进文化确实给中国社会带来了发展，给中国人带来了实惠，但作为世界四大文明古国之一的泱泱华夏，几千年的文化沉淀，几千年的传统精髓也应继承与发扬，民族性的东西，属于世界性的。有人说中国几千年的文明史融入在一支毛笔之中，一支毛笔书写了中华几千年的文明，随着现代科学技术的发展，很多学生不知道毛笔为何物，现代社会似乎一味的泊来，中国传统文化的精髓离人们越来越远，本来中国人的闪光点似乎丧失殆尽。随着现代科学技术的发展，书写、绘画很多被计算机所取代，但是写字是小学生应具备的一项重要的基本功。书法有几千年的艺术沉淀需要我们继承、弘扬。抓住民族性的东西，走有中国特色之路才能被世界认可。

　　2.是时代发展的需要。

　　书法在国际上的地位日益增高，影响力也越来越大。近年来，到中国高等院校进修或考书法学位的韩、日、新加坡等国的书家日益增多。这也促使我们要更加重视书法教育，否则作为国际大都市的公民如何将祖国灿烂的文化与外国学者交流。目前，国家科委定书法为二级学科，书法学科也形成了专科、本科到硕士、博士的完整体系。随着我国的基础教育向素质教育转轨，书法教育

　　更应有连续性与系统性，这也是时代的要求。新一论全国课程改革，在借鉴国外先进的教学经验的'同时，应结合我国的国情走中国特色的教改之路，中小学生应继承我过传统文化精华，对中小学生的思想道德素质，科学文化素养是有裨益的。

　　3、是学生个性特长发展的需要。

　　我校在认真调研的基础上，决定把书法作为校本课程来开发，为教师的专业发展提供平台，为学生的个性特长发展提供舞台，不断提升学校的内涵发展。

　　二. 课程目标

　　1. 通过正确的训练培养学生的良好坐姿与正确执笔方法。

　　2.通过书法的基础知识学习、掌握书法的基本技能，发展学生的基本智力，即观察力、注意力、记忆力、想象力和思维能力等。

　　3. 通过书法史的学习了解博大精深的书法内涵。培养学生正确的审美观点，高尚的审美情趣，提高学生对美的感悟力、鉴赏力、创造力有巨大的作用。使学生受到潜移默化的熏陶和感染，增强学生的民族自豪感，培养学生的爱国主义情操，磨练学生的坚强意志有很大的意义和作用。

　　4. 通过对优秀书家的学习使学生懂得好的书品要有好的人品。

　　5. 通过学习写字学会做人做事。通过书法教学，让学生认识笔画的弹性、节奏、力感，能用中锋、藏锋、回锋等笔法写出具有美感的笔画方法，养成良好的写字习惯，具有独立的学习能力。在教学中，通过不断培养学生的学习兴趣，激发学生的求知欲，通过形象、生动、活泼的课堂教学。通过指导学生临摹书法名碑法帖，从中可以汲取文学素养，提高文字修养，拓宽学生的知识面。

　　6、通过学习书法，使学生热爱祖国的传统文化艺术，并自觉地承担起继承发扬的责任，从写字的进步中得到学习的动力。

　　7、在一笔一画的训练中培养认真负责、一丝不苟的精神和耐心稳妥、善于体贴人的良好品质，克服马虎草率、不负责任的不良习惯。在书法练习中，学生通过自身刻苦努力获得艺术上的提高使学生认识到做任何一件事都必须有耐心、有意志才能获得成功。

　　三. 课程内容

　　1. 了解中国书法的历史发展。

　　秦书法（甲骨文、金文）——秦汉书法（篆书）——三国两晋南北朝书法（篆、楷、隶）——隋、唐、五代书法（草书）——宋(金)代书法——元代书法——明代书法——清代书法

　　2.书法各体的艺术欣赏。

　　小篆：小篆是篆书发展至高峰期的标准体，它用笔纯净、圆润、稳健、流畅；笔画均匀，结体规范，转多折少，主笔次笔不明显；向上或向下引长的线条成为其强调纵势的主要特征。

　　大篆：主要代表是甲骨文、金文和石鼓文。书写时当留意表现刚挺的基本特征，与小篆共同的特征是强烈的纵势感。

　　隶书：由粗细轻重之分，用笔又提顿，起笔有方圆，最重要的是有了明显的主笔次笔之分。

　　楷书：字形极为方整，尤其典型的标志是在点画形态上。

　　行书：介于楷书和草书之间的一种书体。a.二王行 b.颜行 c.魏行

　　草书：用简化的点画符号或引带来替代文字的结构和部首。用连笔的方法加快书写的速度。一般分为章草、今草、狂草三种。

　　落款：落款也是书法作品的一个组成部分，应与正文相映衬，但不能喧宾夺主。

　　3.书法笔画训练。

　　执笔、用笔、墨法

　　四、课程的组织实施

　　1、组织机构

　　组长：叶新安

　　成员：各语文教师

　　2、开课年级

　　一至六年级

　　3、课时安排

　　每班每周一节课

　　五、评价方式

　　以小组活动的模式进行课堂练习、课余练习、实际活动评价，教师评价，学生之间评价，自我对比评价，书法作品评价，比赛成绩评定等等。

　　1. 自评和他评相结合

　　2.成果展示

　　3.定性评价与定量评价相结合

　　4. 教师评价

　　5.比赛成绩评定。

实施方案篇5

　　一、工作目的

　　为有效暴露、揭示、预防案件风险，提高案件防控威慑效应，强化内部监督制约机制，强化队伍建设和内控管理，进一步强化各网点重要岗位人员管理，查找业务办理中存在的风险和漏洞，有效防范和化解风险，根据《**县农村信用合作联社飞行替岗实施细则》开展飞行替岗检查工作。

　　二、工作权限：

　　（一）有权制止违反金融法律法规和违反联社制定的各项规章制度的行为。

　　（二）替岗中发现原岗位工作人员不适合所从事的岗位工作，有权向其上级领导提出调整建议。

　　（三）替岗中发现存在的安全隐患，有权督促整改或采取措施进行补救。

　　（四）对替岗中发现的问题，有权要求该机构限期进行整改，并提出处理建议。

　　三、工作职责：

　　（一）检查被替岗机构人员执行国家法律法规和金融方针政策的有关情况。

　　（二）检查被替岗机构人员落实各项规章制度的有关情况。

　　（三）检查被替岗机构业务办理和制度的执行情况。

　　（四）检查被替岗机构内控制度建设和执行情况。

　　（五）检查被替岗人员安全保卫工作执行规章制度的情况。

　　（六）帮助和辅导被替岗机构人员熟悉政策、制度和提高业务水平，不断改进经营管理理念，提高工作质量和工作效率。

　　四、人员分工

　　组长储成发同志负责检查工作的组织、协调及整体安排部署工作；明安玺同志负责检查工作的具体实施、收集整理检查资料、信息反馈、下达整改通知、提交检查报告等；罗小军同志负责接替陈道志主任岗位工作，负责替岗期间被查社内部管理工作，张伟同志负责接替客户经理**鹏勋信贷管理工作，替岗期间办理被替岗人所负责管理片区的信贷业务，并检查、指导信贷业务操作的合规性，及时归纳汇总并反馈业务操作中存在的问题。

　　五、实施检查

　　（一）下达替岗通知书。替岗通知书现场送达，做到预先不打招呼，不让被接替人员提前做准备。到机构后替岗人员将《飞行替岗通知书》交由网点负责人，通知被替岗对象，确保之前被替换岗位业务保持常规状态。

　　（二）办理手续交接。进点后直接接管被替岗人所有业务手续。包括业务印章、身份卡、钥匙、各类登记簿、台帐、信贷档案资料、会计档案资料、重要空白凭证、抵质押有价物品、借据等等。对重要事项做好移交说明，并打印移交清册一式四份，移交人、接交人、监交人、单位各执一份。

　　（三）开展检查工作。

　　1、详细记载每天发生的业务，同时对现有的存款、贷款、重要空白凭证和有价单证、现金、资金往来等必须做到账账、账款、账据、账实、账表、内外账务逐一检查核对相符。

　　2、开展业务检查，替岗人员在办理业务期间要协助监审部稽核人员开展业务检查，将发现的问题逐一记载下来，及时反馈检查组长。

　　3、检查方法

　　⑴检查重要空白凭证帐证是否相符，有无个人私自领用和缺张少份，如有应及时查明原因及去向；客户预留的印鉴卡片的管理是否严格，有无随便放置，下班后不入柜保管的问题。

　　⑵查看信贷档案资料，对客户资料完整、真实、有效性进行审计。一是审查客户提供的资料是否符合规定的要求，对复印件是否与原件进行核对，并在复印件上签署与原件核对相符的意见；二是检查客户提供的企(事)业法人营业执照或身份证明的真实性和有效性；法人营业执照是否按规定办理年检手续、内容有无发生变更、是否吊销、注销、声明作废；客户法定代表人和授权委托人的签章是否真实有效；三是审查客户的有关数据、资料是否录入信贷管理系统，并与调查报告及经核实后的客户资料核对。

　　⑶核对抵质押物账、表、实物是否相符。同时对借款人提供的抵押物、质押物的合法性进行审计，一是审核抵押人、出质人提供的抵押物、质物权属证明的真实性；二是审查抵押、质押物是否有重复设置的现象，抵押、质押是否足值。

　　⑷调阅帐户资料。查看对账是否及时，发现不符，是否及时查找、处理和纠正；对改变账户名称和撤并账户是否根据有关部门通知或批示办理，撤并账户尚未用完的重要空白凭证是否全部收回并妥善处理；对长时间没有发生业务的账户，是否按账户管理办法进行认真的处理。

　　⑸回放监控录像，主要查看碰库、业务流水勾对、移交接、业务办理等操作情况。

　　⑹查看各种登记簿，查看登记簿设置是否齐全，应登记的内容是否登记完整、合规。

　　⑺检查会计档案资料。审核是否按要求打印有关凭证、分户账、总账、余额表、科目日结单及各种有关报表，打印是否齐全，是否注明操作人员代号、打印份数、日期，是否加盖有关人员名章，并按会计制度的有关规定，分别进行整理、装订、归档，并由专人保管。

　　⑻贷款帐据核对，查看有无帐据不符的现象，借据要素内容是否合规。

　　⑼贷款内外部核对。一是审核是否按规定的时间及时进行了贷后检查；二是审核贷后检查的内容是否达到规定的要求；三是审核每笔信贷业务到期前的20天是否发出《到期催收通知书》，并取得借款人、保证人、抵押人或质押人的回执；四是检查贷款展期及借新还旧的'合规性。

　　⑽重点查看贷款“三查”制度、“阳光信贷”、业务操作流程、信贷授信、贷款资产保全等工作是否到位。

　　通过检查要最大程度暴露问题，力求做到现场发现、现场整改。

　　（四）上报替岗检查结果。替岗结束时，按照有关规定及时办理交接手续。替岗人员分别将替岗期间发现的问题整理归纳起来，交监审部审核，由监审部下达整改通知书，并形成替岗书面报告上报联社，并对相关问题提出整改措施及处理意见。

　　六、责任追究

　　替岗工作期间，若发现替岗人员存在以下行为联社将按照有关规定进行严肃处理。