采购方案

采购方案通用

　　为了保障事情或工作顺利、圆满进行，就常常需要事先准备方案，方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。那么制定方案需要注意哪些问题呢？以下是小编整理的采购方案通用，欢迎阅读与收藏。

采购方案通用1

　　一、 目的。

　　为了顺利开展校办物流公司业务，本小组经过商议讨论，为公司采购所需要的办公用品，为了提高设备采购管理的切实可靠性，特制定出此套方案并自筹资金实施购买行为。

　　二 、采购实施地点

　　在校园及周边地区寻找供应商并选择供应商统一进行采购。

　　三 、 采购时间

　　20xx年 9月24日下午

　　四 、费用预算测算

　　采购应有计划，避免盲目性，应对办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。

　　五、采购要求：

　　本次采购，确定供应商后采用现货采购及预订租用的方法，现为本次提出以下要求：

　　1、选定的供应商必须具备信誉良好，产品优质的要求。

　　2、采购人员务必选定恰当的`规格产品确保质量及要求。

　　六、确定供应商范围

　　XXXX。

　　七、采购实施

　　在确定的供应商范围中寻找符合规格要求的物品，并根据预算价格表进行对比，选购价格合理的物品。根据采购中实际情况，对于高于预算价格或不符合规格等原因而导致难以进行进一步采购的，适当调整和改进采购方案，从备选物品中选购合理物品，确定最终供应商与采购方案，采购所需物品。

　　八、采购物品的复核与交接。

　　对采购物品进行检查、核实与核对，确定符合最终方案要求后，交给随购的监督小组组员，完成采购。

采购方案通用2

　　学校人事处申请为20xx年引进博士及培养博士配备办公家具、设备，发展规划处申请购置办公设备，资产管理处根据使用部门要求和采购预算制定本采购方案，具体如下：

　　1、本次办公设备采购分两部分进行

　　（1）家具类：

　　本次需采购家具有办公桌椅一套、书柜一个，拟以续标方式在学校20xx年上半年办公家具采购项目的供货商处进行采购。

　　（2）电子设备类：

　　因本次采购的电子设备数量不多、金额较小且配置时间要求紧，所有设备标准统一、货源充足且价格变化幅度小，因此拟采用询价采购方式进行购买。

　　2、成立学校专项采购工作小组

　　组长：XXX

　　组员： XXX XXX XXX XXX

　　纪律监督：XXX

　　3、编制询价书

　　（1）编制询价书

　　资产管理处根据设备使用单位采购要求和项目特点编制询价书。询价书主要应包括以下内容： ①询价公告；②采购项目要求；③报价单位须知；④报价文件格式。

　　（2）询价书确认

　　询价书编制完成后，送申购单位审核确认，申购单位负责人签字并加盖公章。

　　5、邀请供应商

　　按照询价书确定的供应商资格条件和邀请方式，采取有限邀请方式。邀请历史上和学校有合作关系，信誉度良好的相关供应商前来参与报价。

　　电子设备拟邀请商家名单如下：宁夏西部人科贸有限公司 、银川嘉翔电气有限公司、固原恒远电脑销售有限责任公司。

　　6、询价响应文件报送截止时间

　　20xx年11月21日（星期三）下午15：00 。

　　7、评标原则

　　在采购项目的技术质量和服务质量相等的情况下，选择报价最低的'供应商。

　　8、询价及评价步骤

　　（1）采购工作小组在询价截至后及时进行评标。

　　（2）采购工作小组按照评标原则审阅报价文件、进行综合评标，确定成交供应商，在媒体上发布公告后，向成交供应商签发询价结果通知书（成交通知书），并将评价结果通知所有参与报价的供应商。

　　9、合同签订、验收、档案整理等均按宁夏师范学院有关规定执行。

　　10、公开报价时间：20xx年11月22日10时；

　　11、公开报价地点：XXXXX。

采购方案通用3

　　为做好20xx年现代农业项目实施工作，根据上级文件精神，结合我办实际，经研究制定西城街道20xx年度现代农业项目喷灌机械采购方案。

　　指导思想

　　认真贯彻中央、省委、市委农村工作会议精神，深入贯彻落实科学发展观，以农业发展、农村繁荣、农民增收为目标，以增强农业综合生产能力、发展现代农业为主要任务，发挥财政补贴政策效应，促进农村经济社会又好又快发展。

　　基本原则

　　（一）因地制宜，统分结合，务求实效；

　　（二）加强引导，合理布局，优化结构；

　　（三）操作程序科学透明，公正、高效。

　　补贴对象及标准

　　补贴对象为符合补贴条件的种粮大户、农业种养及农机专业合作组织、抗旱服务队成员、种植面积略大的农户。全办补贴数量50台，每台补贴上限为1000元。在申请补贴人数超过计划指标时，补贴对象的优先条件是：抗旱服务队成员、种粮大户、农业专业合作组织。申请人员的条件相同或不易认定时，按申请补贴的先后排序确定。

　　申报程序及补贴资金支付

　　（一）各村要把本村喷灌机械分配数量广泛宣传，达到家喻户晓，并进行两次公示，第一次是对本村喷灌机械购置分配指标、喷灌机械种类和补贴对象的方案、报名时间的公示，第二次是对报名拟购买喷灌机械的农户和基本情况并通过审核筛选后，拟确定为本村购买喷灌机械补贴对象的公示。公示无异议的确定为补贴对象。

　　（二）各村购机户与办事处签订协议并向办事处财政所交纳拟采购的`喷灌机械总价款10%的保证金，填写购机审批表。

　　（三）购机到位后，办事处及时认真审核购机情况，无误后将采购发票原件、补贴协议、喷灌机械购机农户补贴清册、资金补贴申请报告报请市财政局审查，由市财政局打卡支付补贴资金。

　　工作进度及要求

　　（一）工作进度：

　　1、20xx年2月中下旬，对农户进行宣传发动，农户填写购机审批表，乡村两级公示。

　　2、20xx年3月，农户购机后将所有手续交到办事处统一报农委、财政局进行审核。

　　3、20xx年4月，财政局审核，资金发放到位。

　　（二）工作要求

　　1、加强领导，迅速启动。各村要成立组织，明确责任，认真做好调查摸底，广泛宣传动员，确保工作顺利实施。

　　2、规范操作，严格管理。工作中要严格执行补贴对象公示制度，加强对购机户情况的检查核实。

　　3、严肃纪律，强化监督。办事处要对喷灌机械购购置补贴实施情况督促检查，明确进度要求，落实督查任务和督查责任，发现问题严厉查处，决不姑息。同时要加强补贴机具的质量监督，保护农户权益。

采购方案通用4

　　为降低成本和消耗，完善和深化集中采购工作，对部分采购规模需求大、次数频繁、技术规格较为标准的采购项目试行批量集中采购，具体内容和程序如下：

　　一、集中采购品目：办公用品、食品、酒水。

　　二、适用范围：所有部门单位。

　　三、基本要求：在一个月内（紧急采购任务除外）准备采购规模达到一定限额的，应当委托集中采购部门实施批量集中采购。集中采购部门对各单位报送的批量采购实施计划进行汇总归集，并整合打包，统一组织招标，以实现价格最佳，体现集中采购规模优势，提高公司资金使用效益。

　　四、采购程序：批量集中采购每月组织一次。采购流程包括报送批量采购实施计划、汇总归集采购需求、整合打包、编制招标文件、信息公告、抽取专家、评标及公示结果、签订合同等环节。

　　（一）报送计划。各单位每月计划累计采购**元等以上的，应当集中编制批量采购实施计划，并于每月15日17点前由主管部门按照统一格式将批量采购实施计划及委托书报送集中采购部门，参加当月集中采购部门组织的批量集中采购。超过时间报送的批量采购实施计划，参加下月批量集中采购。

　　（二）归集整合采购需求。报送批量采购实施计划时间截止

　　后，集中采购部门在5个工作日内对公司批量采购实施计划和需求进行汇总整理，分类打包，编制成具体招标采购需求，包括采购内容、数量、技术性能、售后服务、供货时间及地点等。

　　（三）招标公告。集中采购部门在形成具体招标采购需求后3个工作日内，完成招标文件的'编制和信息公告的发布。采购公告在公司指定采购信息披露媒体和相关媒体公示20天。

　　（四）评标及公示结果。评审专家从公司领导和相关人员产生并组成评审委员会。公司可派人监督开标和评标活动。评标结束后2个工作日内，由采购部门发布采购结果公告，向中标人发放中标通知书，向未中标人发放未中标通知书。

　　（五）签订合同。中标通知书发放之日起10日内由公司与中标供应商签订采购合同。

　　五、管理要求

　　（一）符合规模采购要求，但时间和任务紧急不超过一个月时间的采购任务可以通过协议供货形式采购，但事先要向集中采购部门备案。

　　（二）主管部门或所属单位同一品目产品一个月内采购规模不得超过该品目实行批量采购的限额。

　　（三）主管部门要制定汇集所属单位月度采购项目的工作程序和办法，加强对批量集中采购的管理。

　　（四）集中采购部门要认真落实批量集中采购有关工作，做到责任任务落实到人，岗位职责清晰，确保批量集中采购试点工作的顺利进行。

　　（五）主管部门和集中采购部门要注意总结试行工作的经验，及时向公司领导反馈意见和建议。

采购方案通用5

　　第一条 为了进一步提高政府采购工作效率，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）和《河北省省级行政事业单位购置交通工具、办公自动化设备政府采购协议供货管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）的有关规定，结合我县实际，制定本办法。

　　第二条 县级国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金采购纳入县级集中采购目录以内、采购限额标准以上的办公自动化设备（以下简称办公设备），适用本办法。

　　第三条 办公设备政府采购协议供货范围：

　　（一）办公设备同一产（商）品本次（年度）批量采购金额在10万元以下（含10万元）办公设备（包括计算机、打印机、扫描仪、胶印机、速印机、传真机及其零配件）；

　　（二）其他产（商）品本次（年度）批量采购金额在5万元以下（含5万元）的家电设备类（包括空调、电视机、录像设备、摄像机、照相机、 V C D、冰箱等）均属于政府采购协议供货范围。

　　第四条 协议供货除遵循《政府采购法》的有关规定外，还应遵循以下原则：

　　（一）简化采购环节；

　　（二）预先确定（厂家、经销商、商品型号、优惠率或优惠价格）原则；

　　（三）保证质量、节约资金、诚信服务；

　　（四）保护采购人、制造厂、经销商三方利益；

　　（五）确定一定时限原则。

　　第五条 县级政府采购协议供货经销商由县级集中采购机构按照《政府采购法》规定的采购方式确定：

　　（一）办公设备协议供货经销商的确定，由县级集中采购机构按照《政府采购法》规定的采购方式进行。每一品牌一次确定若干系列，每一品牌在魏县确定3家（含3家）以下经销商；

　　（二）协议供货期限。一般情况下办公设备协议供货商每半年一定。

　　第六条 政府采购协议供货经销商确定后，县采购办代表县级采购人与中标的办公设备协议供货经销商签订《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货协议书》（格式略），经销商向县采购办出具统一格式的《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货经销商承诺书》。

　　第七条 县采购办将中标的协议供货经销商以及协议供货的产（商）品、价格等有关情况通知县级采购人和有关部门。

　　第八条 协议供货采购应遵循的程序。

　　（一）落实资金。采购项目属于纳入部门采购预算的，采购人持县财政部门签字、盖章的《政府采购专项资金xxxx年度用款计划书》（格式略），证明资金已经落实；采购人使用单位自筹资金或使用财政已拨入采购人账户资金进行协议采购的，应由县财政集中支付中心提供采购资金已落实证明。为了约束采购人按合同及时向经销商付款，采购人采购前需向县采购办出具签字、盖章的《魏县行政事业单位直接向经销商支付自筹政府采购资金承诺书》；

　　（二）采购人填写《魏县行政事业单位政府采购项目明细表》；

　　（三）采购人在协议供货经销商（同一品牌）之间择优选择经销商。采购人在实施协议采购办公设备前，若发现协议经销商销售的同品牌、同配置、同质量、同售后服务的价格高于其了解的非协议经销商的价格时，在一定条件下享有以下选择权：

　　1、按照《政府采购法》的规定，在不指定品牌条件下采取公开招标方式采购；

　　2、可在办公设备协议供货商之外另行选择经销商，但应符合以下条件：

　　（1）该经销商除具备《政府采购法》规定的条件外，还应持有工商行政管理部门颁发的营业执照；

　　（2）该经销商必须有生产厂家销售该产品的授权；

　　（3）在县内有售后服务人员，且上门服务；

　　（4）其提供的单台产（商）品价格应比协议供货当日价格低5％；

　　（5）经销商同意向有关部门出具由法人代表签字、加盖公章的基本情况表、承诺书（包括商品名称、型号、配置、质量、售后服务承诺等）。

　　3、可在已确定的协议供货经销商范围内自行询价，但询价价格高于协议供货价格的，询价无效；

　　4、按近期公开招投标、竞争性谈判同品牌、同配置、同质量、同售后服务办公设备的'价格随标，但须征得中标经销商的同意。

　　符合上述规定条件的，由采购人提出申请（附有效证明材料），县政府采购办公室审核批准后，可在办公设备协议经销商之外另行选择其他经销商。其余程序与纳入协议供货的相同。

　　（四）县采购办签发《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货通知书》。采购人在办公设备协议经销商之外另行选择其他经销商的，经县采购办批准后向其签发《魏县行政事业单位政府采购办公设备一次性供货通知书》；

　　（五）采购人与协议供货经销商签订《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》（该合同文本由县集中采购机构在招投标前统一拟定，经县采购办批准后作为招标文件组成部分。协议供货经销商确定后，由县采购办统一印发备用）。采购人与协议供货经销商签订合同时，须持《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货通知书》、《魏县行政事业单位政府采购项目明细表》、单位证明信及有关资料；

　　（六）采购人与经销商签订合同后5个工作日内，采购人将《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》副本送县采购办、集中采购机构各一份备案；

　　（七）协议供货经销商供货、采购人验货。协议供货经销商、采购人分别按《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》供货、验收。采购人应在2个工作日内验收完毕，并按验收情况填写《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货验收报告》（见附件5）；

　　（八）支付资金。采购项目属于纳入部门年度政府采购预算的，县财政集中支付中心凭采购人出具的《魏县行政事业单位政府采购财政直接支付申请书》、《魏县行政事业单位政府采购项目明细表》、《魏县行政事业单位办公设备协议供货通知书》、《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》、《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货验收报告》、发货票，将货款直接支付给协议供货经销商；使用单位自筹资金或使用财政已拨入采购人银行账户资金的，由采购人按合同约定直接向协议供货经销商支付资金。

　　第九条 权益保护。为使采购当事人的合法权益受到保护，县采购办和采购当事人应做好以下工作：

　　（一）县采购办。县采购办负责县级政府采购办公设备协议供货的日常管理、监督和检查工作，包括：

　　1、制定协议供货管理办法，确定政府采购协议供货的范围，对协议供货经销商的资质提出具体要求；

　　2、代采购人委托县级集中采购机构对办公设备按照《政府采购法》规定的采购方式具体组织招标；

　　3、对县级集中采购机构初选的预中标经销商的基本情况、资质、经营状况、服务质量、销售价格、优惠率等情况进行全面审核。将通过审核后的中标经销商及产（商）品的有关情况、价格情况通知县级采购人和有关部门；

　　4、及时了解和掌握协议供货范围内的商品价格信息、协议供货经销商及其商品信息，并及时在“邯郸市魏县政府采购网”上公布；

　　5、对采购人的采购计划进行审核，在采购人选定协议供货经销商及其产品、型号、配置、价格后，向协议供货经销商签发《魏县行政事业单位采购办公设备协议供货通知书》；对采购人与协议供货经销商签订的《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》进行审核，发现问题及时纠正；

　　6、采购人在办公设备协议供货经销商之外另行选择经销商的，对县级集中采购机构提出的初步意见进行审核，审核批准后向经销商签发《魏县行政事业单位采购办公设备一次性供货通知书》；

　　7、监督、检查协议供货经销商履行《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》（格式略）、《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货经销商承诺书》情况，内容包括：

　　（1）市场价格、采购价格和采购优惠率执行情况；

　　（2）向县集中采购机构报送市场价格以及其他资料情况；

　　（3）经销商供货情况、商品质量、售后服务情况；

　　（4）采购人进行的询价情况；

　　（5）对反映的问题需核实情况；

　　（6）协议供货资金结算情况。

　　（二）县级集中采购机构

　　1、接受县采购办代采购人的委托，定期按照《政府采购法》的有关规定组织招标；

　　2、向县采购办报告预中标经销商及其产（商）品和价格（优惠率）、售后服务承诺等全部资料；

　　3、及时了解和掌握协议供货经销商供货范围内的产品质量、价格信息；

　　4、对采购人向其备案的政府采购协议供货合同进行审核，发现问题及时反馈县采购办查处；

　　5、对采购人在办公设备协议供货经销商之外另行选择经销商的申请，按本办法进行审核并提出意见，报县采购办审批；

　　6、县采购办委托的其他事项。

　　（三）协议供货经销商

　　1、办公设备经销商要认真履行《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货经销商承诺书》的承诺；

　　2、遵守政府采购规则，履行协议供货经销商的义务，不向采购人提供虚假及不符合承诺的信息，不向采购人提供不合法、不合规的各种返利、回扣（包括物品、有价证券），不以政府采购协议经销商名义从事超出经销商权力的任何商业活动，不得损害政府采购形象；

　　3、恪守诚信、优质服务，认真履行与采购人签订的《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》；

　　4、在每月月底向县采购办、县级集中采购机构发送进货价格、市场价格、协议价格、优惠率变动信息，同步调整政府采购协议供货价格、优惠率并报县采购办、集中采购机构备案；

　　5、配备专人负责政府采购业务，在每月初3日内向县采购办、集中采购机构报送《魏县行政事业单位办公设备政府采购协议供货统计表》（格式略）、上月协议供货执行情况和非协议同类商品零售价格（发货票价格）情况；

　　6、接受县采购办、监察、审计等部门的监督、检查；向检查人员提交零售发货票、销售账目、进货合同、有关凭证以及其他相关资料；

　　7、有权拒绝采购人的不合理要求；

　　8、自愿参加采购人在协议供货经销商范围内进行的自行询价；

　　9、县采购办认定的其他事项。

　　（四）采购人

　　1、认真执行本办法的有关规定；

　　2、与协议供货经销商签订《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同》，明确约定双方的权利和义务；

　　3、对经销商所供货物按协议供货合同进行验收，并在2个工作日内验收完毕，签发《魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货验收报告》；

　　4、及时向县财政集中支付中心签发《魏县行政事业单位政府采购财政直接支付申请书》或按合同约定直接向协议经销商支付货款；

　　5、如果发现经销商有违反协议供货合同等问题，及时向县采购办、监察局、县级集中采购机构反映；

　　6、不得代其他单位或个人采购政府采购协议范围内的办公设备；不得向中标经销商提出超越协议供货承诺书范围的其他要求。

　　第十条 违规处理

　　（一）采购人

　　1、对逾期报送本部门年度购置计划或不执行本办法的，仍按公开招标程序办理。对逾期不报年度购置计划或不执行本办法，又不按公开招标程序办理的，责令补报并视情况给予有关责任人员通报批评。

　　2、对于擅自采购办公设备的，一经查出，将按照《政府采购法》有关规定进行处罚；

　　3、采购人与协议经销商签订政府采购协议供货合同后未履行合同的，按《政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定进行处理。

　　（二）协议供货经销商。协议供货经销商发生下列行为，一经查出，将按有关规定取消政府采购协议供货经销商资格并在媒体上公布曝光。

　　1、不按时向县采购办、县级集中采购机构报送月份政府采购协议供货执行进度情况的；

　　2、市场价格下调后，政府采购的协议价格未及时按优惠率同比例调整，未及时向县采购办、县级集中采购机构备案的；

　　3、协议供货价格与市场零售价格相同或高于市场零售价格的；

　　4、擅自、变相提高价格的；

　　5、与采购人串通违反财经纪律的。

　　第十一条 县级采购人采购县级集中采购目录以内或者采购限额标准以上电器设备，由县级集中采购机构提出意见，经县采购办批准后，比照本办法执行。

　　第十二条 本办法由县财政局负责解释。

　　第十三条 本办法自20xx年3月23日起执行，20xx年3月23日废止。

采购方案通用6

　　本方案是为各类企业集中采购业务管理信息化建设提供的解决方案，适用于集团企业物资公司模式的集中采购管理、集团企业虚拟采购组织模式等多种模式的集中采购管理。同样本方案适用于生产性及非生产性物资、劳务的集中采购管理，同时支持企业级各种业务类型不同采购流程的采购管理。

　　一、企业采购管理中经常遇到的问题

　　1、集团企业如何发挥集中采购的优势，降低采购成本？

　　2、如何使原材料库存控制在一个合理的水平？

　　3、如何及时、准确地制定采购计划，按需采购？

　　4、如何对供应商进行科学、及时、准确的评估，提高交货准确率？

　　5、如何有效控制采购价格，以有效地控制采购成本？

　　6、如何保证采购物资的质量？

　　7、如何规范采购交易行为，并确保各级人员按规范处理采购业务？

　　8、如何提供及时、可靠的信息供领导者进行采购决策？

　　二、NC集中采购管理能够做什么？

　　1、发挥集中采购的规模效应，降低采购成本。

　　支持物资公司模式和虚拟采购组织模式的集中采购。

　　2、强化物资采购的集中管理控制

　　支持企业定价权、采购权、质检权及支付权做必要的分离以及设专门部门负责采购合同管理、供应商的选择、价格的确定、质量检验等。

　　3、加强供应商管理。

　　可以实时采集供应商的.历史交易记录，建立实用、先进的模型，对供应商从质量、价格、交期、服务、可持续的改进等多个方面进行科学的评估。

　　4、加强采购价格管理

　　NC系统支持采购询价比价，制订采购基准价格，并指导、控制采购订单的执行，从而达到降低企业采购成本的目的。

　　5、规范、协同、优化企业采购业务处理流程，提高采购工作效率。

　　支持采购业务从请购、订单、收货质检、入库、收票、到结算全过程的管理，并且能够根据企业实际情况，灵活配置适于企业的各种不同业务类型的采购业务流程和审批工作流，支持企业采购业务流程的变化。

　　6、帮助企业掌握全面的库存信息，全面压缩库存。

　　NC通过对物资库存存量状态的细化，可以帮助企业动态掌握全面的库存信息，并做出科学合理的采购计划，从而全面压缩库存。

　　三、NC集中采购管理方案应用价值

　　1、逐渐显示集中采购的规模效应，采购成本明显呈现降低的趋势。

　　2、轻松、科学、实时、准确地进行供应商评估，为您选择更好的供应商合作伙伴提供可信的决策信息；

　　3、实时、动态地分析采购价格执行情况，帮您有效地控制采购成本，对采购业务员业绩进行定量评估；

　　4、隐蔽的权利公开化，集中的权利分散化，帮助企业构建全新采购模式；

　　5、采购资金的规划将会更准确，更有预见性；

　　6、采购交货期、交货数量、质量将会得到有效的控制；

　　7、采购物资的来源去向将会被精确记录，使质量跟踪变得非常容易；

　　8、采购付款节奏将得到更为有效的控制；

　　9、采购资金周转速度将会大大加快；

　　10、采购物资的库存将会维持在一个合理的水平上，原材料类的存货周转天数会明显缩短；

　　11、实时、动态、准确地掌握整个企业全面的库存信息，摆脱库存积压严重而缺货率仍在上升的尴尬局面，库存占用资金水平日趋合理；

　　12、审批流程与预警平台的应用，可使管理者在流程自动化后实现基于例外的管理。

采购方案通用7

　　一、目的

　　为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。

　　二、适应范围

　　本制度适用采购部全体人员。

　　三、奖罚细则

　　（一）日常事务

　　1、及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励100元/月/人。

　　2、不听从上司安排的按首次罚50元/次，逐次翻倍处罚至200元/次，月累计超过3次或季度累计超过6次的作“开除处理”。

　　3、不能及时完成上司任务和处理事情不及时且没有向上司汇报的酌情处罚10—50元/次。

　　4、不规范的订单包括订单参数不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误和特殊物品的包装要求等，根据损失的大小酌情处罚10—500元/次。

　　（二）质量管理

　　1、因质量问题出现退换货、维修或返工的根据产生费用的大小酌情处罚10—200元/次。

　　2、在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励20—500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。

　　4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚10—100元/次。

　　5、采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励20—500/次。

　　（三）交期管理

　　1、若因采购交期延误影响现场施工的按施工情况及延误时长罚款10—200元/次，因未及时下单而造成的延期按两倍处罚。

　　2、同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖20—500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。

　　3、交期异常时不能及时通知相关人员导致生产计划打乱的按情况罚10—200元

　　（四）价格管理

　　1、在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖20—500元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。

　　2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20—500元/次。

　　3、上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖20—500元/次。

　　4、在下单审批过程中或在以后查核中明显高于市场价20%的，罚订单高出金额部分的3%；高于市场价30%的罚订单高出金额部分的5%；累计6次以上或此项累计罚款金额在1万以上的对工作安排作调整（公司其他部门指定品牌或供应商的除外，申购单审核前已注明高于市场价领导同意采购的除外）。

　　5、主动谈价很少而且基本没有谈价成功的案例，半年内对人员工作安排作调整。

　　（五）付款方式

　　1、款到发货的谈到货到付款每次奖励20—200元，货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.1———1‰奖励。

　　2、一年内新找的供应商有50%以上能月结的奖励300元。

　　3、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20—200元。

　　（六）送货方式

　　1、订单中的送货方式一定要求注明送货方式：送货上门还是送至相应货运单位自提或是不承担运费。若订单中与实际发生的不符，运费由当事人承担多出运费的10%，最高罚款不超过200元（若事后可以说服供应商承担并已同意扣款的不罚）。

　　2、订单中供应商不承担运费，后来当事人说服了供应商并承担了运费的可以奖运费的10%，最高奖不超过200元。

　　3、货运公司通知当事人而未及时安排提货造成仓储费的由当事人承担此费用的20%，最高罚款不超过200元。

　　（七）发票管理

　　1、当月已到货发票到票金额在95%或以上的奖100元。

　　2、当月已到货发票到票金额在90%或以上的奖50元。

　　3、当月已付款发票到票金额在70%以下的罚30元。

　　4、当月已付款发票到票金额在50%以下的罚50元。

　　四、考核兑现

　　1、由采购部经理每月负责各奖罚细则数据的统计和提出初步的奖罚数额；由技术副总和总助负责对奖罚的复核确认。

　　2、每月根据奖罚细则进行一次统计考核，经复核确认，并报总经理审批后交财务执行。

　　五、注意事项

　　1、由于指定新的品牌或厂家的并未经过采购部考核的'，而采购当时提出有更好供应商与品牌的（质更好，价更优），如果出现质量问题与交期问题及配合问题时采购人员尽最大能力处理不好的不将列入考核范围。（一定是尽最大能力，未尽力的除外）。

　　2、因其他部门或个人的原因导致下单落后而延误交期不统计在内。

　　3、若因为供应商的问题造成我们的损失，采购人员可以以合理的方式索赔到合理罚款、补偿或赔偿的不处罚采购人员。

　　4、供应商考核也依据此统计资料，考核明显落后的根据需要调整。

　　5、对于统计中不明确的问题点由采购当事人、采购经理、技术副总、总经理助理共同讨论。

　　六、年终奖

　　根据每年每人的奖罚总金额订4个级别，以上奖得越多的年终奖越高，罚得越多的相应越低。

　　七、协调配合

　　1、实际进场时间比计划进场时间延迟导致不能按时发货的，然后后面临时急需到场通知后供应商不能最快发货（可能长时间存放，供应商挪用掉，再重新做赶不上交期），所以我们计划进场的时间要准确一些；供应商需要挪用的必须先与公司采购部协商且取得一致意见。

　　2、技术或工艺要尽量在出清单前将参数型号确认好，不明了的应及时沟通和确定。

　　3、财务付款要制订制度。

　　4、现场人员收到货后无特殊情况当天需验货清点，发现问题要第一时间反馈，后续对产品要维护到位。

　　5、材料增补和更换要控制好，预算要保证准确性。

　　6、外包资料要齐全。

　　7、出单与出资料要多预留一些时间给采购，不能到了采购部就变成紧急采购。

　　8、供应商现场解决问题时现场人员要尽力配合，以快速解决问题优先。

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