薪酬岗位工作计划

薪酬岗位工作计划

　　时光飞逝，时间在慢慢推演，我们的工作又将迎来新的进步，是时候静下心来好好写写计划了。那么计划怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家整理的薪酬岗位工作计划，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　一、薪酬管理的概念

　　所谓薪酬管理，是指一个组织针对所有员工所提供的服务来确定他们应当得到的报酬总额以及报酬结构和报酬形式的一个过程。企业就薪酬水平、薪酬体系、薪酬结构、薪酬构成等做出决策，就薪酬管理问题与员工进行沟通，同时对薪酬系统的有效性做出评价而后不断予以完善。

　　二、薪酬计划

　　薪酬计划是企业对全年薪酬总量的规划。根据下属单位性质的不同设计不同的考核体系，制定薪酬分配办法，从宏观上控制各单位薪酬总量。

　　1、搜集并核对相关数据

　　人力资源部根据财务决算表搜集上年度各项考核指标完成情况及本年度任务计划制定情况。

　　2、测算薪酬总额

　　人力资源部根据人员需求情况测算年度人员增减变化情况，合理确定本年度薪酬总额。

　　3、拟订年度薪酬计划及分配方案

　　人力资源部根据企业年度薪酬总额计划、各单位薪酬水平等情况，制定企业薪酬分配方案及各单位薪酬分配办法。

　　4、复核方案

　　人力资源部负责对薪酬分配方案及各单位薪酬分配办法复核。

　　5、审批

　　人力资源部将薪酬分配方案及各单位薪酬分配办法报请企业总经理审批。

　　6、实施

　　审批通过后，人力资源部按方案组织实施。

　　7、修正企业薪酬计划

　　年终，人力资源部根据年度各项经济指标完成情况，确定全年薪酬总额，报企业总经理批准。

　　8、调整单位年度薪酬总额

　　人力资源部根据薪酬分配办法将薪酬总额分解到下属各单位。

　　9、审批年度薪酬总额

　　年终，各单位根据调整后年度薪酬总额，和已发放薪酬总额确定本年度12月份薪酬总额，报人力资源部审批。

　　三、薪酬控制

　　薪酬控制流程就是根据各单位考核指标完成情况，在企业支付能力范围内核定各单位薪酬总量。

　　1、测算薪酬总量

　　月初，各单位人力资源部门根据企业薪酬分配办法和考核指标实际完成情况，测算本单位薪酬需求总量。

　　2、编制报表申报

　　各单位人力资源部门薪酬管理员根据测算需求总量，编制薪酬报表和薪酬总额提取审批表。

　　3、复核考核指标

　　企业财务部根据财务报表，对考核指标进行复核，无误，签字并盖章确认；如不符，直接修改后签字并盖章确认。

　　4、审批薪酬总额

　　人力资源部根据计划财务部复核结果对薪酬需求进行审查。符合薪酬分配办法规定，数据计算无误，在薪酬报表和薪酬总额提取审批表上签字并盖章；如不符合薪酬分配办法规定，由单位人力资源部门重新测算薪酬总额。

　　5、拨付资金

　　企业财务部会计结算科人员根据人力资源部审批结果，在薪酬总额提取审批表上盖章，并将资金拨付到单位薪酬帐户。

　　6、薪酬支付

　　各单位人力资源部门根据审批薪酬总额，依据本单位薪酬分配办法，制作薪酬发放表，发到职工个人。

　　四、薪酬支付

　　薪资支付包括计时薪酬支付、计件薪酬支付及年薪月度预付部分等。

　　1、调整薪资计算系统信息

　　每月月底，单位人力资源部门薪酬管理员根据劳动调配情况调整薪资计算系统信息。

　　2、考勤整理及工作量确认

　　假期管理：员工休假时由员工填写请假单，单位人力资源部门负责人审核是否符合休假条件，签字同意。请假员工将签字后的请假单交本单位事务员。

　　人工考勤：月初各区队（部门）事务员根据员工上月出勤情况和员工假期审批情况整理汇总员工考勤，填制员工月度出勤报表，内容包括员工姓名、实际出勤天数、各种假期天数、下井天数、夜班天数、加班天数。经区队（部门）负责人审阅后报人力资源部门薪酬管理员。

　　3、录入考勤数据

　　人力资源部门薪酬管理员审核员工考勤结果的完整性和合法性，将考勤数据录入薪资核算系统。

　　4、审核录入后的数据

　　主管薪酬员根据系统设置重新审核薪资系统录入后的出勤数据的完整性和合法性。

　　5、计算应发薪酬

　　员工薪酬包括计时薪酬和计件薪酬，计时薪酬有薪资核算系统根据预先设定的程序自动计算；计件薪酬根据计件薪酬总额按员工量化得分计算。

　　6、计算实发薪酬

　　实发薪酬：等于应发薪酬—养老保险—医疗保险—失业保险—住房公积金—个人所得税—其他扣款。

　　7、数据复核

　　薪酬管理员对薪资计算结果进行复审，复审方法有检验公式、重点抽查等。

　　8、数据传递

　　经复核无误，薪酬管理员打印员工薪资发放表和薪资汇总表并盖人力资源负责人章，并通过薪资计算系统导出电子数据文件一并交财务部门。

　　9、薪酬发放

　　财务部门检验薪资发放表和汇总表各栏勾稽关系，无误后将电子数据文件交银行并出具支票通过银行薪酬或直接发放现金。

　　10、员工签字认可

　　员工将实际领取的现金部分金额和薪资发放表数据进行核定，确认一致后签字认可。

　　11、核对薪酬发放表

　　财务部门检查编码是否连续，有无漏页；对于发放现金部分的薪资检查员工是否全部签字。

　　12、存档

　　财务部门将经员工签字认可的薪资发放表按编码整理装订存档。

　　五、易岗易薪

　　员工的工作岗位变化，其岗位薪酬、技能薪酬也要相应地变化，易岗易薪就是根据员工岗位变化确定其新的岗位薪酬和技能薪酬。易岗易薪管理是岗位技能薪酬制的一个动态管理的过程。

　　1、建立易岗易薪台账；

　　薪酬管理员根据员工调配结果，及时利用数据库管理系统或卡片给岗位变化人员建立易岗易薪台账。

　　2、易岗易薪申报；

　　编制易岗易薪汇总表、易岗易薪花名册及易岗易薪审批表并打印上报企业人力资源部审批。

　　3、审批易岗易薪；

　　人力资源部根据岗位技能薪酬管理办法审查岗位设置是否符合要求。

　　4、更新薪资系统信息；

　　单位薪酬管理员根据审批结果，更新薪资计算系统中的员工岗技薪酬信息，执行上岗薪酬。有修改的，还要及时更新易岗易薪台账。

　　5、兑现待遇；

　　薪酬管理员根据易岗易薪审批表中员工熟练期满时间与审批时间的技能薪酬差额，在薪酬支付时予以补发。