当前位置：方案公司范例（6篇）
为了确保事情或工作有序有力开展，时常需要预先制定方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。方案应该怎么制定呢？以下是小编整理的方案公司8篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
方案公司 篇1
一、领导没时间，下属没活干
现象：
1、下属有工作去请教领导，领导帮助下属直接解决问题，或直接告诉下属方法，导致领导大量的时间花在为下属解决问题上。
2、领导授权不到位，不太相信下属有独立完成任务的能力。
根本原因：
1、领导不懂得授权与监督。
2、没有锁定责任。
后果：
1、领导花大量的时间帮助下属解决问题，因此领导者没有足够时间把自己本职工作做好。
2、领导能力太强，导致员工能力得不到提升，很难把公司战略执行出结果。
解决方案：1、在可监督的范围之内，领导尽可能多授权。
2、明确一对一责任，制定奖惩。
3、培养下属的思考及解决问题的能力。
二、走过创业期，团队没激情，官僚内耗严重
根本原因：
如果不是强者淘汰弱者就是弱者淘汰强者，老板要有狼性。
问题背景：
当年你的手下都是凶狠的战将，他们当年什么都没有，所以像狼一样跟着你打拼。但是现在，我看他们开的车的档次，说话的口气，估计他们每个人的身家大概有几百上千万吧？有了这么多钱，他们几乎全都吃饱了，跟动物园里面的老虎有什么两样？
问题后果：
有能力的去了，没能力的留下来撑王撑霸，结果一群凶狠的狼变成了羊群文化。
解决方案：
1、统一思想，特别是高层间的，所有的问题出发点以客户价值为中心，而不是以自我为中心；
2、用制度来约束人。
三、元老思维僵化，企业失去活力
根本原因：
做商人的底线是：你必须懂得客户之所以给你钱，是因为你做事的结果，而不是你付出了多少。
问题背景：
元老级人物认为为什么要改变，过去也不就是这样做的吗。
问题后果：
公司缺乏动力，出现恶性的公司文化。
1、有想法上进心的'人离开了。
2、全体人失去动力。
解决方案：
1、设立一个成长的机制，定时间考核公司上下所有人，用业绩淘汰平庸员工。
2、公司从上到下制造危机意识。
3、培养接班人。
四、企业变大，管理太累
根本原因：
缺乏先进的管理方法。
问题背景：
过去你管理30人，现在你还能用以前的方式去管理300人，3000人吗？
管理者不愿承担责任，全是老板做。
问题后果：
管理成本上升，同时由于管理不善而导致的问题会直接影响到公司的业绩。
解决方案：
1、要从思想上明确，用制度来管人，一对一的责任。
2、不能用人管人，而要用制度管人。
五、领导分派，下属两难
现象：
下属工作的时候，这个领导也指导，那个领导也指导，员工不知道该听谁的，左右为难。
根本原因：
1、职责不明确。 2、领导越权指挥；
后果：
1、下属工作效率低下 2、员工工作有情绪，甚至抱怨领导，推卸责任。
解决方案：1、明确岗位职责。
2、明确上下级隶属关系（谁管谁，以免出现越权指挥现象）。
六、不懂装懂，行政压制专业
现象：
领导到技术部或研发部视察，看到员工在做事，明明不懂，还要告诉员工该怎么去做。
根本原因：
1、领导没有自知之明，利用权力，妄加批评。 2、领导不明确自己的职责。
后果：
1、影响执行的结果，下属因为惧怕领导权力，有可能把对的做成错的。
2、专业人士对领导不满，影响工作。
解决方案：
领导只要检查结果，过程交给专业人士。
七、人才老化，梯队建设跟不上
现象：
1、很多创业元老，在公司发展过程中作出卓越贡献，但公司发展壮大后，无法适应公司的发展需求，而老板碍于感情，还依然让他们担当重要的职位，很多有能力的人得不到提拔和重用。
2、老板的亲戚朋友在公司，虽然能力不强，但考虑到他们的忠诚度，也依然让他们担任重要位置。
根本原因：
1、老板没有狼性，不愿下手；
2、人力资源储备不足，不敢下手。
导致后果：
1、不胜任者占据位置，能人有能力没有发挥余地，人才内耗；
2、员工对自己在企业的长期发展信心不足，得不到晋升，工作动力不强。
解决方案：
1、企业家要有狼性，以结果为导向，建立优胜劣汰机制；
2、作好充分的人力资源储备。
八、员工工作不尽力
现象：
员工做事应付了事，拖拖拉拉，只做任务，不注重结果。
根本原因：
1、企业机制不全；
2、员工本人问题：①员工不知道工作的意义，看不到自己的未来；②员工付出与回报不成比例。
导致后果：
公司效率低下，员工做事，提供不了结果。
解决方案：
1、培训员工思想：从“要我做”变成“我要做”；
2、与下属沟通他所在职位的意义，树立公司远景；
3、让所有员工明白：员工与企业是商业交换的关系，交换的是结果；
4、果因关系，好报才会有好人；
5、用奖惩机制激发员工行动能力。
九、高层各自为政，互相拆台
根本原因：
1、企业远景、战略目标、价值观不明确、不统一。
2、高层以自我利益为中心，而不以公司的结果为导向。
后果：
企业失去凝聚力，导致内耗增大。
解决方案：
1、通过明确企业远景、战略目标、价值观，使高层思想统一。
2、把高层个人发展跟企业远景、战略目标相结合。
3、根据远景、价值观、战略目标制定企业的制度和规范。
十、战略执行不力
根本原因：
1、企业缺乏组织执行能力
2、企业远景、战略目标、价值观不明确、不统一。
3、高层以自我利益为中心，而不以公司的结果为导向。
问题背景：
1、老板有战略，可没办法执行。员工有激情，可不知道怎样做。
2、员工有激情，有能力，可是不知道怎么做。
问题后果：
1、老板的战略意图没有办法去执行，影响企业未来长远的去发展。
2、企业失去凝聚力，导致内耗增大。
解决方案：
1、将公司的目标与个人目标相结合。
2、设立相应的流程，以确保战略可以转化为实际行动。
3、 企业高层思想不统一，各自为政，互相拆台。
4、通过明确企业远景、战略目标、价值观，使高层思想统一。
5、把高层个人发展跟企业远景、战略目标相结合。
6、根据远景、价值观、战略目标制定企业的制度和规范。
方案公司 篇2
考虑到现公司员工学车人数日益增多，公司为最大限度为员工提供应有帮助，方便日后工作的顺利开展，提高工作效率，让员工感受企业大家庭的温暖，特制定以下员工学习成长福利方案：
一、福利项目
公司将现有××车（车牌号： ）提供给主管级别以上员工（含主管级别）在工作之余练习使用，并由公司现有驾驶司机陪同指导，但使用者需根据自己使用需要缴纳产生的相应油费。
此福利具体负责人为×× 。
二、福利时间
公司日常工作之余时间：
1、每日12:00-13：00；
2、每日18:00以后；
3、周六、日休息时间。
三、车辆使用流程
1、使用者需提前一周向委员会递交书面申请，须注明使用者身份证号码、驾 驶执照号码、车辆使用时间及使用日期；
2、委员会综合评估通过后及时安排，使用者必须按之前约定时间到达公司总部练习，如因特殊情况，需提前说明，不得无故缺勤，如事前未作约定致使公司方无法按时提供车辆和驾驶司机，公司不予处理协调；
3、使用者用车前后需及时记录行车公里数，练习完毕后及时去加油站将公司现有××车（车牌号：）油箱加满油，根据实际产生油费，及时支付，不得拖延，此外不再额外承担其他任何费用；使用者需提供相应金额的发票（车辆加油税票亦可）。
四、行车路线
××路——××路——××路——××路（原路返回）
五、注意事项
1、申请者必须持有驾驶执照后方才具备申请资格；
2、练习过程中，必须严格遵守交通法规，听从驾驶司机的指示，不得私自改变行车路线，确保人身及车辆安全；
3、使用者在使用此车辆期间，公司方不承担所有交通责任事故的'一切责任；
4、车辆在使用期间出现交通事故，由交通部门确认事故责任，若是使用者责任给所使用车辆造成损害的（保险不能承担及报销的），由使用者承担该损失；若是使用者责任给第三方造成损害的（保险不能承担及报销的）也应由使用者承担；
5、使用者不得将该车辆私自借给、租用或转让给他人；
6、未尽事宜双方另行协商解决，若产生纠纷交由公司方所在地仲裁委员会仲裁。
方案公司 篇3
漂亮男生
1、主持人挑选5对选手上台2男1寝室女生为1组男同志头发要长Κе手给每对选手发50个橡皮筋。
2、主持人讲解游戏规则Ц嬷在规定的3分钟时间内男生头上被扎的小辫最多者为第一。
3、男生站立不动女生给男生迅速、精心扎小辫
4、主持人和助手统计小辫数。
成语接龙
这个游戏的名字只是用来迷惑大家，而并不是真的要接龙。选出几位年轻人上台，让大家先在纸上写出5个成语，因为游戏题目叫成语接龙，所以大家会考虑的是成语如何接龙，最后一个字该容易还是简单。等大家都写好之后，让大家都把自己的成语向台下观众读一遍。然后让每个人在5个成语前加上“我初恋时、我结婚时、我洞房花烛夜时、我结婚后、我的婚外恋”，这样连起来就变成“我初恋时(第一个成语)、我结婚时(第二个成语)、我洞房花烛夜时(第三个成语)、我结婚后(第四个成语)、我的`婚外恋(第五个成语)”。有时效果会意想不到的搞]
早会小游戏：椅子渡河
Written by freedly on 20xx年January18日 ― Leave a Comment 早会(晨会)游戏：椅子渡河，本游戏讲究团队协作，以团队为单位(每队最好5人以上)组织，主要用两张椅子轮流传送来渡河的接力赛 游戏规则： 全员分成三队 地板上各画出一条起点和终点线，中间当渡河。 各队派出二人以传递椅子的方式前进，到达对岸后放下一位。 另一位再回到起点，以同样的方式把下一位队员运过去。 如果脚着地，全部对员都要重新做起。 最快渡河的一队获胜 如果你曾组织或参与过椅子渡河小游戏，或者有什么新的点子以使这个小游戏更加有意思。可以留言分享你的感受。
晨会互动小游戏：伦敦大桥倒下来
Written by freedly on 20xx年May30日 ― Leave a Comment 参与者围成一圈，双臂搭在前者的双肩，距离紧密。边绕圈子边唱：“把椅子拿来坐”，一起坐下，坐在后者的大腿上。站起来; “拿椅子给我坐”，再一起坐下，坐在后者的大腿上。再站起来; “拿来拿来给我坐”，再一起坐下，坐稳。 一起唱“伦敦大桥倒下来倒下来”或“当我们同在新华”或“依比压压”，边唱边摇，直至有人被摇出圈外，罚节目。
早会互动小游戏：抢毛巾
Written by freedly on 20xx年May29日 ― Leave a Comment 游戏人数：二十人以上 游戏场地：不限，但场地必须够大 工具：一条毛巾或抹布，一个硬币 适合刚认识或不认识的人 游戏方法：
1. 分二队。每队排成直线，二队中间隔些距离。
2. 每个人面向外边方向(内边方向为面对面另一队人)，手牵着手，闭眼睛。二队的第一人面向相反方向(向内边)，张开眼睛。
3.主持人把一条毛巾放在二队最后的中间位置，离二队最后一人各有相同距离。
4. 主持人坐在二队第一人的中间。此时应该除了第一人的眼睛是张开的外，其余的全闭上眼。主持人先告诉第一人硬币的正反面，然后开始投掷有趣的公司晨会小游戏百科。如果为正面，第一人必须马上按一下下个人的手
然后不出声的直传下去。当最后一人感觉到被按，必须马上去抢夺毛巾。先得到毛巾的那人放回毛巾，走到最前头成为第一人。没抢到毛巾的那一人留在原位，直到抢到毛巾为止才能换到前头。
5. 看那一组最先轮完算那组赢。
方案公司 篇4
一、活动时间：20xx年XX月XX日
二、比赛地点及时间：车间
三、活动细则
1、活动前准备工作：
主料：粽子叶（约250个粽子用量）、糯米（30斤）、线（2种颜色）、蜜枣（约250个/每个粽子两个）等；
配料：五花肉（10斤）、老抽、豆酱、盐、料酒、鸡精、十三香等；
工具：比赛用具准备，场地准备及赛前泡米、腌肉等工作；
其他：秒表、一次性手套、塑料袋等及组织策划、活动安排等其它工作。
2、比赛规则：
①车间有兴趣者均可报名参见，赛前需清理好个人手部卫生，每人试包1个，所包粽子符合要求的前十名可参加最终比赛。
②十名参赛选手每人包20个粽子（十个肉粽，十个蜜枣棕）。
③要求所包的粽子要求“点米不露”，且美观，绳子捆扎结实并且易拆。
④最终所用用时间最短者胜利。
4、活动共设一、二、三等奖和纪念奖若干名。
一等奖/一名：100元等值奖品
二等奖/一名：50元等值奖品
三等奖/一名：30元等值奖品
纪念奖/若干：棕状香囊
5、本活动包的`所有粽子将作为端午节礼物派发给车间全体员工。
方案公司 篇5
为展现公司日新月异、蓬勃发展的良好风貌，增进友谊、增强凝聚力，特此在公司成立十周年召开大型会议。回顾公司十年来的风雨路程，展望美好明天。
大会基本策划
一、与会人员与单位
本公司领导，行业协会领导，政府有关部门，媒体，供应商及客户代表，本公司会务人员。
要求：详细的落去实名单，确定人数，不能有丝毫差错。
二、时间<日程>、地点
时间为于公司创建同日十月八号。地点为福隆商务会馆1号商务会议展演厅和大堂餐饮部。
三、会议主题与内容
主题：公司成立十周年庆典，回顾过往十年的公司发展历程，总结发展中各方面的经验。并且提出未来五年的发展思路和工作措施，将本公司的工作做好，让我们的事业再上一个新的台阶。
希望公司的每一位员工都要树立为公司奉献的事业观和发展观，努力提高自身素质和服务本质，忘我工作，无私奉献，在未来中建功立业。
内容：
议会内容
资料的发放要在宾客落座后，会议准备开幕之间进行。要求要准确迅速不可遗漏。
公司的业绩宣传要做到位，这样可以进一步扩展公司的形象，让有关部门通过这次十周年庆典会议了解公司的经济实力，让政府部门了解到公司为社会为国家作出的`贡献。让供应商和客户代表更加全面的了解我们公司的经营状况。员工方面则更多的是鼓励其信心。业绩宣传是重头戏。
产品推介。我们的会议与会人员众多，涉及方方面面的人群。现场岁产品的推介则能够达到比平时推广更好的效果。印制宣传册，在做宣传讲解环节发放。宣传册上要有图片和简单讲解，使人在带回去观看仍有良好的印象。
人员表彰。优秀人员表彰是必不可少的一个环节。这个环节可以大大加强员工的积极性，促进企业的核心力量的凝固。从整体方面加强企业的竞争力。表彰方面要物质奖励和精神奖励相结合，让员工更加的体会到公司的关怀和体贴。
会议安排流程
交通。因为是周年大型会议，务必会有分公司和外地经销部门的到来。那么就要考虑航班和火车的到点情况。在这之前要派专人捷星接待，不可错过。具体要精确到分钟。本地的政府部门和相关部门要提早去接。还要考虑宾客会场与住宿地方的交通。后勤部门要有详细的安排路线和时间。欢送宾客的车辆要安排好，外地的要提前订好机票和车票。车辆的等级要根据宾客的身份做出相应配备。
会议厅的布置。会议厅布置要提前布置还要审核到位。音响系统、桌椅、主席台、演讲台等一些设备要做会前检查。名牌要对照好，摆放对位置，不可出差错。宾客的引导和就座都要路径明确。消防逃生措施要到位。
住宿问题。外地宾客的住宿问题要考虑酒店星级标准，房型，还要考虑客房内的长途通讯，洗换，酒水，互联网等等服务是否到位。
餐饮。餐饮可采取自助餐形式。要根据人数定好食物数目，中西搭配，冷热搭配要均衡。酒水方面档次要分清楚，有高有低，切记不可浪费。自助餐方便了大多数人的用餐水准，且不会因为人数问题而造成少数民族的禁忌问题。
演出活动。提前联系好演出团队，共同协商演出节目。其中要有关于公司的品牌宣传和人文效应。演出团队要具备一定的素质和技术。现场要进行录制。正式演出前要有2—3次彩排。演出节目：有歌曲演唱。可出资请有名气的歌星来演出。舞蹈演出方面要大气和清醒，各种效果都要涉及到。语言类小品也要多准备。语言类节目一直是人们所喜爱的，这样的节目可以提起人们的兴趣。对企业的演出活动印象更加的深刻。
会议现场气氛控制。由于是高科技产品公司，我们要正规中带有活泼，体现出年轻化，信息化，科技化。如果遇到冷场切记不要慌乱，要运用发放礼品的形式调动现场人员的积极性。
四、拟定会议日程。
到会人签到，发会议资料
主持人介绍到会嘉宾、会议主题、表示欢迎、公司领导讲话。
领导讲话：1、公司董事长讲话。2、部门经理代表讲话。
供应商客户代表发言。
受表彰者发言。
政府领导讲话。
公司领导宣布会议结束。
五、经费预算
场地、伙食、车辆、纪念品、服务人员加班、宣传等支出项目分列。
具体总金融由行政部门总结的出。
六、组织机构。
成立会议专案小组，明确人员和分工。有后勤部门，策划部门，文案工作组，公关部门，宣传部门。
后勤部门负责会场的布置整理工作，名牌的印制，车辆的配备和酒店的预订等一切物质实体工作。后勤部门是重中之重，要和各部门合作好，随时应对各部门做出的调整而工作。
策划部门负责整个会议的思路流程和创意。如何让会议凸现企业文化而新颖。策划部门要做出最快的决策，及时把信息反映给领导好让其他部门有准备时间。
文案工作组要做会议的记录工作和公司近十年历程的总结。任务重大，演讲稿新闻稿和宣传册都要面面俱到。
公关部门要做搞接待和宴请工作。公司的形象和文化品位很大一部分在于公关部门的宣传。做到门面是一个公司所必不可少的工作。要求公关部门要以企业形象为第一。
宣传部门配合后勤部门和公关部门作出随时调整，为整个会议的宣传做出成绩。会议的发放纪念品等活动由宣传部门负责。以及媒体的联系和新闻的发布。
七、发生突发状况的紧急处理。
大型会议的活动要抓好重点，日期不改，主体不变，人员大部到位，日程安步骤进行都算成功。
会场消防设施一定要检查到位。领导事项需要有备份处理。拟讲话领导未到场可及时进行下一步骤。
祝会议顺利召开。
方案公司 篇6
20xx 年是公司实施“10年”发展战略的第二年，也是公司改革创新和加快发展的重要时期。内部审计工作将以公司战略目标为指引，以适应“偿二代”监管体系要求为导向，按照既定的思路、目标、主线、主题开展工作，加大常规审计和专项审计力度，有效促进公司依法合规经营和持续健康发展。
一、工作思路
20xx年内部审计工作将按照“一·二·三·四·五”即“围绕一个目标，强化两种职能，抓好三大工程、突出四项重点、落实五点举措”的总体思路组织开展。
一个目标——降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效。
两种职能——监督职能和服务职能。
三大工程——人才工程、系统工程、质量工程。
四项重点——整改落实、专项审计、成果运用、风险防范。
五点举措——增强服务意识、加强培训教育、有效整合资源、
强化责任追究、积极探索创新。
二、工作目标
紧紧围绕公司发展战略和年度中心工作，充分发挥内部审计“第三道防线”作用，强化监督和服务功能，有力降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效，为实现将公司打造成为国内领先的、专业化的综合保险金融集团的发展目标而保驾护航。
三、工作主线
进一步清晰年度计划制定、具体项目实施、发现问题梳理、审计建议提炼、审计成果运用等基本工作脉络。有效发挥内部审计职能和作用，提升公司风险控制能力和经营管理水平，促进公司可持续发展。
四、工作主题
围绕上述工作思路、目标和主线，确立以下工作主题：
（一）抓好三大工程
20xx 年乃至今后一段时期，将着力和加大“人才、系统、质量”三大工程建设力度，努力提升审计专业能力和整体工作水平。
1.推进人才工程建设
人才是生产力中最有力的要素。当前，人才问题仍是制约审计工作提升的主要因素。针对目前的现状，为适应内审工作的有力开展和公司发展的需要，从20xx 年起实施“百人计划”和“721人才梯次”建设工程。
一是实施“百人计划”，不断充实人才队伍。随着公司集团化发展步伐的加快推进，审计范围将不断扩大，审计任务将更加繁重，有必要逐步充实审计人才队伍。拟通过内部选调、社会公开招聘和高校招收等途径，力争经过2-3 年的努力，使公司专职审计人员数量达到100 人左右，并逐步缩小与监管要求的差距。
20xx 年根据公司人力资源整体规划，拟新增审计人员12 人，其中审计中心新增10 人，配齐15 人的计划编制；监察审计部增配投资专业和寿险专业各1 人。
二是实施“721 人才梯次”建设，不断优化人才结构。充分利用系统内外的培训资源，多渠道、多角度、分层次加强对系统审计从业人员的专业技术培训;同时,鼓励审计人员参加各类专业资格及职称考试，通过以考促学方式，不断提高专业胜任能力，力争通过2-3 年的努力，实现操作型、综合型和专家型人才占比为7：2：1 的人才结构。
2.加快系统工程建设
随着公司的发展和新技术的广泛应用，对审计环境、审计对象、审计程序将产生重大影响，迫切需要加快审计信息化建设，20xx 年将加快推进以“AIM”为核心的审计信息系统平台建设步伐。
一是完善非现场审计系统。20xx 年2 季度末，完成非现场审计系统开发、测试工作，并正式上线运行。通过建立审计模型、设定风险阀值、健全监测机制，实现审计系统与公司其他系统的对接，实现提前介入，为数据分析、实时预警、非现场审计、提高运行效率提供有力支撑。
二是开发现场审计系统。20xx 年2 季度启动系统招投标工作，10 月底前完成系统开发、测试工作，并上线运行。通过现场审计信息系统的开发与应用，实现审计过程信息化。
三是建立审计管理系统。20xx 年4 季度启动审计管理系统建设工作，力争20xx 年底前完成，实现审计管理信息化，提升审计管理水平。
3.加强质量工程建设
质量是审计工作的生命，是促进审计成果运用的关键。20xx年将进一步健全以“三维一体四级把关”为主架构的质量控制体系，继续推进精品项目建设。
一是健全审计质量控制体系。在现有制度基础上，进一步健全完善“三维一体四级把关”即“方案审核——过程管控——质量评估的三维一体”；“主审复核——组长复核——主任复核——监审部复核的四级把关”的质量控制体系，实施对审计项目全方位、多角度控制。
二是完善审计复核审理制度。适时推行审计“职能分离”模式，支持复核和审理人员严格把好复核审理关。
三是开展审计项目考核评估。对已经完成的审计项目，实施后评估机制。进一步加强审计业务质量考核，确保和提升审计效果。
四是引入外部监督评价机制。适时聘请外部中介机构，对公司内部审计体系的健全性和有效性，内部审计工作质量进行监督与评价。
（二）突出四个重点
20xx 年内部审计工作，将坚持“围绕中心、服务全局、统筹兼顾、突出重点”原则，着力以下四个重点：
1.督促整改落实
将20xx 年定为“审计整改落实年”，落实“回头看”制度。尤其是对近两年审计发现的问题及风险隐患进行梳理与分类，形成《审计整改意见书》，进一步强化整改落实力度。
一是完善后续跟踪。通过建立审计发现问题的整改台账，重点关注是否存在未整改到位的情况；同时，针对审计发现问题较多且对整改不力的.机构开展后续审计，监督、促进被审计单位将整改工作落到实处。
二是加强归因分析。针对审计发现的问题，特别是带有普遍性、倾向性的问题，从体制机制、制度流程上分析研究问题产生的原因，提出解决和预防的建议，并及时和相关职能部门进行交流反馈，推动审计整改取得成效。
三是推行结果披露。适时对审计发现问题及整改情况进行通报，通过在季度内部审计工作简等途径，适时披露审计发现问题及整改情况，形成舆论监督压力，督促被审计单位主动整改。
2.加强专项审计
一是组织开展专项检查工作。根据中国保监会统一部署安排，组织开展全系统“两个加强、两个遏制”专项检查工作。对各级机构自查工作开展情况进行督导和检查。通过自查自纠，全面梳理公司内控管理存在的薄弱环节，在深入分析问题成因的基础上，不断完善内控体系建设，切实提升公司内控管理水平。
二是深入开展经济责任审计。20xx 年，将继续坚持“有离必审”的原则，对财险公司所属省级分公司、中心支公司、支公司20xx 年离任的负责人，开展离任审计，审计覆盖率100%。同时，重点选择审计时间超过2 年，且业务发展不力、经营指标波动异常、管理薄弱、监管评价较低、易出现重大风险机构的部分分支机构，对负责人开展任中审计。
三是加大专项审计力度。在确保完成经济责任审计和常规审计任务的基础上，将紧密结合经营管理中的“重点、热点、难点”问题，着重选择影响效益与发展的突出问题、管理薄弱环节以及监管重点，确立十大专项审计。
（1）内部控制评估审计
根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和保监会《保险公司内部控制基本准则》有关规定，对控股公司内部控制的健全性、合理性和有效性进行审计和评估。编制和提交内部控制自我评估报告，督促内控缺陷整改，确保评价结果客观准确、全面连续。
（2）农业保险审计
根据保监会《关于做好20xx 年农业保险工作的通知》和公司《农业保险专项审计管理办法（试行）》，在总结以前年度农险业务专项审计的基础上，对财险公司八家省级分公司农险业务进行专项审计。 中心支公司审计覆盖面不低于20%。重点对农险业务主要经营指标完成情况及真实性、完整性实施审计和评价。检查是否存在违规执行条款、套取国家资金、侵害农民利益等严重违法违规行为，是否存在“五个严禁”行为。对业务管理、财务管理及综合管理相关内部控制的健全性、恰当性和有效性进行审计和评价。
（3）关联交易审计
根据《保险公司关联交易管理暂行办法》规定，对控股公司和财险公司开展关联交易审计。检查控股公司和财险公司20xx年度关联交易是否按照《企业会计准则》及保险公司信息披露的相关规定进行披露；是否按照公司管理制度进行审查；是否按规定向保监会备案或报告等。
（4）资金运用审计
根据保监会《保险资金运用管理暂行办法》及公司相关制度，对控股公司及财险公司资金运用业务进行审计。对控股公司和财险公司保险资金运用相关内部控制的健全性和有效性，实际运作的合规性、真实性和完整性，以及效率效果等方面进行审计和评价。
（5）再保险审计
根据保监会《财产保险公司再保险管理规范》规定，对财险公司再保业务经营情况和管理情况进行审计。整体掌握财险公司再保险业务经营活动的真实性、合法性、效益性，促进公司加强经营管理，实现预期经营目标。
（6）大病保险审计
根据保监会《保险公司城乡居民大病保险业务管理暂行办法》（保监发〔20xx〕19 号）和公司《大病保险业务审计制度》的要求，组织对财险公司经营大病保险的广东、湖北、湖南、江苏、辽宁、内蒙古、四川、浙江等8 家分公司进行审计。
（7）印章和有价单证审计
对印章和有价单证管理情况进行审计。印章管理方面重点关注：是否存在私刻公章（含财务专用章、业务专用章等）、公章脱离印章保管人员管理、公章使用审批流程是否规范、个人借出公章、是否留存加盖公司各类印章的空白或信签纸等。有价单证管理方面重点关注：有价单证征订、印制是否规范，是否存在私印有价单证的现象；单证出入库管理是否规范，交接手续是否完善；单证使用是否规范，是否违规手工出单，是否使用已停用单证出单，是否存在系统外出单；作废单证管理是否规范等。
（8）经营绩效审计
根据财险公司20xx 年工作重点，对2-3 家分公司进行经营绩效专项审计。对被审计单位经营管理活动的效率和效果进行独立检查和评价。通过解剖分析，查找经营管理活动实际效果与预期目标的差距，揭示影响效益的关键因素和业务环节，从体制机制上提出改进意见和建议。
（9）电网销业务审计
对财险公司电网销业务进行专项审计，重点关注历年业务质量、经营效益情况，操作流程是否合规，业务渠道及客户信息是否真实等。
（10）固定资产购建审计
对财险公司下属分公司新购置的办公职场进行专项审计。重点关注固定资产购置的程序及运作是否合规，财险总公司批复固定资产计划执行情况，是否建立了固定资产定期盘点制度，账务处理是否及时、规范等。
（11）其他专项审计根据监管及公司要求，适时安排和开展其他专项审计工作。
3.强化成果运用
审计成果是审计工作的核心，是提升内部审计地位的重要载体，是审计项目从立项到调查乃至审计实施过程的最终结果的体现。根据公司当前现状，必须进一步强化审计成果运用。
一是完善成果运用制度。从运用原则、程序及内容上明确相关部门的权限与职责，对审计成果运用的方式、要求、反馈、责任追究等方面做出明确统一的规定，使审计成果运用有章可循、有规可依。
二是建立信息传导机制。建立健全“向上报送、横向交流、向下反馈”审计信息传导机制，明确各级管理层和主管部门管理责任。适时对审计发现的问题和日常审计咨询时积累的疑点进行风险分析，并向公司管理层揭示风险；对重复发现的审计问题进行综合数据分析，从制度设计上、制度执行上查找问题产生的原因，并形成专题报告和管理建议书，使审计成果得到有效转化。
三是强化考核挂钩力度。把审计结果纳入到分支机构经营绩效考核指标中以及领导干部业绩档案和廉政档案，提升审计刚性约束力。协调及建议人事部门将审计结果作为干部教育培训、日常监管和考察任用的重要依据，将审计发现问题作为与被审计单位领导干部谈话的重要内容，审计结果报告归入干部人事和廉政档案，根据审计结果划分领导干部履行经济责任情况等次，做到纪检监督、组织监督与审计监督的有机结合。
4.抓好风险防范
通过履行日常监督和专项审计职能，发挥内部审计在完善内部控制环境、提高操作风险及案件风险评估能力、改善操作风险及案件风险控制措施和手段的作用，增强公司风险防控能力。
一是加大内部控制健全性、合规性和有效性的力度。切实发挥内审在监督及规范业务操作和业务管理、防范案件风险、加强内部管控、提升案件防控内生动力建设水平等方面的重要作用。
二是加强“高风险”人员排查监督。密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是重要岗位工作人员，应及时排查与摸清隐患，防范风险的转移与扩散。
三是加强风险点和案件检查评估。定期检查评估被审计单位操作风险及案件风险管理体系的运作情况，监督管理政策、监管要求的落实情况，重点对高风险机构、高风险业务、高风险环节、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估与监测。
五、工作举措
为有力推进整体和阶段工作，确保全面实现年度工作目标，
全年将采取以下主要工作举措：
（一）增强服务意识
内部审计的监督和服务职能是辩证统一的,要坚持监督与服务并重，监督寓于服务之中。进一步加强作风建设，增强审计条线上下主动服务和自觉服务意识。
一是为领导决策服务。通过综合归纳出具有全局性、有建设性的防止问题重复发生的措施,为领导提供完善体制、改进机制方面的建议;同时，对领导决策的实施分层次、全过程地跟踪,对决策的水平和效果进行评价,并将审计信息反馈给领导,为完善和优化决策服务。各审计中心应结合审计发现的问题，起草不少于2份的审计分析报告上报监察审计部。
二是为被审单位服务。各审计组在每个大型审计项目结束后，针对审计发现的突出问题，进行专题培训，让被审计单位明确如何整改、如何操作才能有效规避风险，避免问题屡查屡犯，切实防范风险，提升经营经营管理水平。
三是为职能部门服务。充分发挥审计资源优势和作为独立第三方的有利条件，为解决问题搭建平台。20xx 年，将继续结合公司业务流程以及监管部门最新出台的政策制度要求，制作相应培训课件，积极传播审计正能量，扩大审计影响力。
四是建立联系人制度。审计中心根据管理原则，指定专门骨干人员，定点联系所辖分公司。重点关注跟踪外部监管检查动态，主动协助基层机构有效配合应对检查；并及时向监察审计部报告工作进展情况。
（二）加强培训教育
为确保“721 人才梯次”工程顺利推进，20xx 年将进一步落实“学习型组织”的建设规划。
一是健全内部培训体系。以“理论知识和技能素质”为核心，根据领导干部、业务骨干、普通审计人员等不同的培训对象，制定目标明确的总体培训规划，以保证不同群体都能够适时接受培训。重点开展“财务管理、风险管理理论、内部审计发展趋势、风险导向的审计方法与审计管理、内部控制理论、资金运用理论、再保险理论”等理论知识培训，以及“财务系统、业务系统、审计系统”等实务操作培训。组织举办一期全体审计人员系统性的综合培训。
二是建立学习交流平台。在监审条线建立“内审学堂”，以监察审计部和区域审计中心为单位，选取热点、难点、审计工作经验心得和条线上下关心的问题定期进行研讨与交流。
三是逐步培育讲师团队。开展内部培训讲师队伍选拔工作，选拔业务能力强、语言表达能力强的骨干人员组成15 人左右的内部培训讲师团队，（每个区域审计中心3 人、监察审计部3 人），并通过问卷调查确定具体培训宣导的需求和主题。
（三）有效整合资源
整合和优化内外部资源，是降低审计成本和扩大审计成果的有效途径。
一是加大整合内审资源。进一步完善和细化审计中心考核机制，加大对派人参与监察审计部组织审计项目的考核权重，增强大局意识和团队协作精神。合理配置和调剂人力资源，积极推进“传帮带”机制。继续实施审计人员跨区域和跨线条作业，落实横纵向交流，发挥复合功能。
二是横向协同优化资源。建立职能部门兼职审计联系人制度，主动加强和职能部门联系沟通，充分利用其掌握的资源，提高审计工作效率。
三是积极开展对外交流。积极利用外部会计师事务专业性强的特点，聘请其对内部审计人员进行专业培训，计划组织1-2 次的专题培训或讲座。适时申请加入内审协会组织。主动向同业先进公司学习借鉴，不断拓宽工作视野。
（四）强化责任追究
有效的责任追究是确保审计发现问题得到整改的关键，20xx年将进一步强化责任追究力度。
一是实施集中问责机制。对内部审计发现的违法违纪违规问题，严格按照公司违规行为处罚办法和案件责任追究暂行办法，进行责任追究，利用纪律行政经济手段强化问责到位，形成震慑作用。真正达到“审计一点、规范一片，重罚少数、教育全部”的目的。
二是落实责任挂钩制度。“正人先正己”，制定下发《内部审计人员行为准则》，明确和规范审计人员行为，对违反行为准则的，要严格按照制度规定进行责任追究。
（五）积极探索创新
创新是审计工作发展的不竭动力，只有不断创新，才能适应形势的变化和公司发展的需要。
一是丰富内审理念内涵。要进一步转变观念，不断拓宽工作思维。内部审计通过确认活动，帮助公司减少或避免损失，创造直接价值；通过审计关口前移，提供咨询服务，实现事前、事中控制，为管理层及分支机构提供建议及风险预警等，间接为公司创造价值。
二是创新审计管理机制。积极探索不同种类审计项目之间的有机结合，推行“1+N”的作业模式，避免多次进点、重复审计，努力做到一审多果，一果多用。对项目实行分类管理，利用审计管理系统，建立完善“审计对象档案库”、“审计项目数据库”、“审计评价标准库”等。
三是健全内部激励机制。通过制定《审计项目主审津贴》、《优秀项目项目评选办法》等制度，开展“三个一”评优活动，即评选一个优秀审计项目、一篇优秀审计论文、一名优秀审计主审，进一步调动审计人员的工作积极性。
四是深化审计文化建设。大力弘扬保险业“诚信、责任、价值、创新”的企业精神，进一步推进“公正、奉献、服务、专业、价值”为核心内容的审计文化建设，并通过开展论文征集活动、举办演讲比赛等方式，不断激发审计人员的工作热情和对中华保险事业孜孜追求。
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