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采购工作计划

时间:2022-09-13 03:27:59 工作计划 我要投稿

采购工作计划

  日子如同白驹过隙,不经意间,我们的工作同时也在不断更新迭代中,让我们对今后的工作做个计划吧。可是到底什么样的工作计划才是适合自己的呢?以下是小编为大家收集的采购工作计划,欢迎阅读与收藏。

采购工作计划

采购工作计划1

  人自接手采购部工作以来,一直以服务生产需要,控制采购成本,提供高性价比物资材料为已任。经过不断的学习和实践,针对本部门所负责采购工作目前的状态,现对20xx年的工作做出如下计划:

  一、供应商的选择。

  首先我们采购部做到多多开发物料资源,调查价格,做到货比三家,控制价格审核流程,让采购部的工作透明化,并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时,保质,乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作,为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络,用以获得最理想的采购价格和品质。

  二、账务的清理。

  采购是一份繁琐,复杂的.工作。同时因为其工作性质关系,对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退,换,修,废等情况发生,因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录,并且做好跟踪检查,定期盘点。这是本部门的日常工作,目前也一直都在执行着,20xx本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯,可查核。

  三、品质保证。

  本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪,了解相关参数指标性能,收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录

  四、成本控制。

  20xx年,本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外,还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内,具体方面如办公物品的使用,电脑的使用管理,物资运输费的控制等方面。

  五、采购效率。

  20xx年,我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化,尽可能的减少采购周期,提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录,提供各请购单位制定请购计划时的参考。

  六、异常情况的处理。

  因供应商生产能力的不足,或其它原因引发采购异常时,我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理,记录在案;如有必要,将进行法律程序进行公司利益的维护工作。

  七、部门之间的协调

  独木不成林,采购部做为一个服务性部门,将谨记自己的职责,将一切以公司为重,与公司其它部门分工协作,提高生产效率,降低成本,使公司效益最大化,为公司发展提供助力。

采购工作计划2

  某酒店采购部月工作总结及月工作计划

  二月份工作总结及三月份工作计划 日期:20xx年1月25日

  一、2月份完成的主要工作

  1、完成春节期间各部门备用物资的采购;

  2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订;

  3、召开供应商协调会,安排春节物资供应工作,保证不影响酒店正常经营;

  4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商;

  5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作;

  6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续;

  7、召开部门工作会议,传达酒店会议精神,学习A模针对采购部的相关文件,并将其认真贯彻落实到实际工作中。

  8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法;

  9、初步完善物资价格库的信息,以熟悉掌握采购物资价格动态;

  10、完成部门20xx年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作;

  11、完成PA保洁设备的市场调查及招标邀请;

  12、完成锅炉保养合同的谈判;

  13、督促各部门按时提交3月份采购计划,以利于降低、控制采购成本。

  二、3月份工作计划

  目标要求

  3月份餐饮餐料物资的市场询价、比价、定价工作

  2日常物资的询价及采购

  3PA保洁设备的开标及合同签订

  物资价格库、供应商档案的健全

  4.各部门月计划采购

  5.领导交办的其他工作

  1、 总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的.采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。

  2、 采购部经理职责:

  1) 负责组织公司所销售产品的采购。

  2) 对库房的管理工作负责。

  3) 做好销售员与供方之间的联系工作。

  4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

  5) 对本部门员工制度执行情况负责。

  6) 对本部门员工的专业知识培训负责。

  7) 对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

  8) 严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

  9) 负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。

  3、 库管员职责:

  1) 早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。

  2) 提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。

  3) 负责库房日常管理事务。

  4) 检查库存产品状况。

  5) 按规定收发物料。

  6) 物料进库储位的筹划与排放,

  7) 填写库房相关数字登录到ERP。

  8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。

  9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

  10) 对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。

  11) 维护和管理搬运工具。

  4、 流程:

  1) 采购流程:

  A 收到销售部从ERP发来的订单

  B 审批确认

  C 询价、比价

  D 采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)

  E 签订采购合同

  F 复印后,将原始合同整理装订年末存档

  2) 付款流程:

  A 在ERP内录入付款申请单

  B 采购部经理审核

  C 副总经理审批

  D 财务部付款。

  3) 收货流程:

  A 直发:

  a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货

  b. 供货方传真提货单

  c. 通知销售内勤已发货

  d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认

  e. 采购员办理入库手续

  f. 销售部内勤办理相应的出库手续

  B 转发:

  a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货

  b. 供货方传真或邮寄提货单

  c. 通知办公室相关人员提货

  d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续

  e. 采购员清点货物并办理ERP入库手续

  4) 收进项发票流程:

  a. 催供货方开具发票

  b. 核对开票内容

  c. 录入ERP

  d. 将发票交财务部签收。

  5) 出库流程:

  a. 库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请

  b. 库管员备货并复核

  c. 交办公室发货

  d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

  5、 采购管理制度:

  1) 建立好供方及用户档案,并做好工作记录。

  2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。

  3) 建立客户资料管理(表)册,新客户开发一览表,竞争同行动向一览表,售后服务管理表。

  4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结,并提出本周用款计划。

  5) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前十日通知销售内勤

  6) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。

  7) 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后,及时按操作规程准确登录ERP。

  8) 采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册

采购工作计划3

  2x17年,匆匆溜走。回顾过去,展望未来,以总结为依据,为以后的工作做指导。 总结2x14年的采购工作:

  1、业务量情况如下:

  2、从风险规避角度来看,采购的风险主要是成本的风险、质量的风险、交付的风险及服务的风险。

  成本的风险主要是与投标成本相比,不超过投标成本即在可控范围内,在此基础上再进行二次节约,即硬成本。在降成本方面主要采取的措施有:就折扣水平、支付条件、融资成本、 运输费用等方面进行谈判,并有特殊的产品还会在产品的生产周期的不同阶段进行谈判,如了解到所购产品是处于其生产周期的衰退期,或改型换代的,或是新产品刚推广期,或针对其代理商来讲,年末充量的,其折扣往往更有优惠。

  如在***项目中,农历年前有三台***的六氟化硫断路器因代理商的年末订单量需求,本来项目折扣为0.73折,供方承诺如果在农历年前下单,可以优惠到0.7折销售。

  2x14年比2x13年降成本比率下降,除了所签的合同种类有背靠背和工程安装等客观因素的合同外,另一原因是面对指定品牌指定供方,降成本的举措不够力度,没有新的措施来想办降成本。另外,也与宏观外围大环境有关,银钱缩紧,各供应链主资金紧张,人工成本不断上升,导致制造成本不断提高,利润空间进一步缩小。2x15年乃至以后,这将是寻求改进的一个关键方向。

  质量的风险主要规避方式有:从质量的角度,核实供应商的规格;供应商的.定制产品生产的灵活性和能力;废品率高低;保修期一年内的产品退货率;售后服务范围;供应商的员工是否具备产品设计及生产管理方面的资质和经验;生产能力和技术水平;供应商的质量和/或环境管理体系的全面性及其执行情况;以往类似产品或服务的生产经验;与企业文化、组织、战略等相关的特质要素等。

  如在三亚生活中,甲方指定了***的仪表,经供方传真了其相关的经营资质,发现其ISO体系证书的认证时间短,仪表的检测报告也很近,结合其报价,发现该公司的价格比三亚项目的其他几家标书范围内仪表厂家低了近70%,由此,我们严重怀疑其生产能力和技术水平,其质量水平能满足要求否?经多位领导与销售、商务沟通,品牌确实不能变更,于是在不得已采购的基础上,要求厂家写了质量承诺函,且承诺质保期在产品通电使用后二年,并只同意支付30%预付款,余款必须在交货通电合格后一个月内支付。可是在交货生产过程中,其质量不合格单达到七张之多,近四分之一的产品质量有或多或少的问题,并在最终用户通电使用过程中,也还有质量问题,所幸其余款未在一个月后支付。

  交付的风险主要规避方式有:核查供应商提供服务的细分市场;能力;库存水平;采购项目在供应商标准产品范围中所占的百分比;采购项目是否属于它的核心业务;一般交货期; 交货可靠性(受到财务稳定性、市场地位持续性、采购项目对于供应商的重要性、供应商获得原材料和其它所需投入的保障程度的影响);订单跟踪系统;物流便捷性;供应商的产品范围的变化;采购产品其生命周期的哪一个阶段:

  如**的继保,他们公司就是明确按地区、按行业进行销售,非此区域或此行业内的项目,别人都不能报价和销售,在询价之前必须第一时间找对正确的销售对口人员。

  再如公司之前的底座供应商,****,因我们的底座采购量在他们的产品中所占的比例很小,非核心采购业务(当然我们的付款进度也有待进一步改进),所以对方会逐步放弃我们,这时我们必须转向新的供方,以保证底座及时采购到位。

  在履约过程中,密切跟踪供应商的生产环节,从供应商内部下单,技术确认,物料到位,生产安排,完成出厂到物流安排,全过程紧密联系掌握,一旦有异常情况,及时反馈给部门领导和生产计划或技术,请求资源协助或重新排产。

  供应商服务的风险主要规避方式有:合同签定前了解在供应商的战略中是否特别强

  调客户支持;供应商的客户服务方针和客户服务计划;顾客投诉及过失纠正报告制度,对问题的反应和处理速度;客户服务团队的专业水平和流动率;培训和现场指导支持;是否在改进产品支持方面进行投资;供应商是否有持续改进客户服务的策略和体系。

  实际履约过程中,主要核查供应商是否采取我方要求的措施(如:需要紧急支持时是否给予优先权;给公司提供员工所需的特殊培训;指派客户经理专门处理公司的业务)

  2x14年,是采购困难重重的一年,投入精力大,工作量增加,但在成本影响、产品质量、供应商的服务等方面没有提升,反而还退步了。

  纠其原因,一个重要方面是支付条件与支付时间的问题。公司不能及时按合同支付货款,有时甚至一年多也不能解决,大多数常规供方都是年结状态,导致供应商的单价成本下不来,服务不及时甚至不配合,产品质量也跟着受影响。

  我们付款不良带来的连锁反应有:不能理直气壮要求供方降价,不能理直气壮要求供方在延迟交货时处以罚款,不能全心全意考核供应商,梳理供应商队伍……

  诸上种种,希望在2x15年得到明显的改善,尽管由于销售回款的压力,不能让采购付款能完全按质按量,但也至少要做到按约定的时间尽量支付,哪怕金额不是应付额,也要滚动支付起来,让供方看到希望,知道泰豪有诚意合作,也方便我们一线的实操人员开展工作。

  付款的压力与成本的压力息息相关,改善支付时间必定可以更好的降低采购单价,但降低成本也不能全从改善付款条件入手。

  纵观公司的实际采购现状与行业同行的信息反馈,成本的压力越来越大,极需有效的、破冰的降成本解决方案,提升公司的市场竞争力。

  2x15年计划在降成本方面进行改进,针对杠杆物料,在直接原材料成本及其影响因素、供应商的进货/物流成本、由购买能力导致的供应商与供应链成员的议价能力、供应商与供应链成员之间的长期供应协议、合伙关系或其它合作协议、供应商是否有降低供应链成本的方案、供应商的主要原材料的市场价格和其它成本在未来的变化、供应商提高议价能力的手段等方面探索,争取一类物料一类物料的逐步降低。

  另外,从更深远的影响力及增加一个营利手段来讲,可以将深圳的各同行联合起来,成立一个集合采购的公司。

  众所周知,集合采购可以给采购方带来更多的成本节约,降低采购成本,降低库存成本,可获得更优惠的付款条件,可改善产品质量,可以提高供应商的服务水平;对供应商而言可以让供应商的上游成本降低,可以把竞争对手的客户转移过来,可以减少运输物流成本等。

  当然,不利之处也是很明显的:前期方案的投入和准备,启动资金的困难,依赖各方高管的承诺,会丧失自主权和支配权,重要成员的离职等。

  总体来说,集合采购有利有弊,实施的困难在于各方的信任与可信度,各方的切实利益,相关资料数据的机密与透明度等。

  要想更有效的降低成本,可以试着推行集合采购。先从某一种常用物料开始,与二到三个深圳的同行一起,以非正式合作的形式,试着采购一二单,看看实际合作效果,如果确实可行,再加以推广到本地的各同行,并以正式的合作模式,成立一个新的集合采购办公室。这也是增加公司在行业的影响力的一个有效手段。

采购工作计划4

  20xx年,在各级领导和同事们的关心和帮助下,我圆满地完成了公司交办的采购工作。工作上我勤勤恳恳、任劳任怨,不分昼夜、节假日,积极参与公司安排的各项特殊任务,获得公司领导的肯定。在执行公司管理制度上,坚持原则,坚持财务制度,坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的原则。严格要求自己,廉洁奉公,使各项工作比去年得到了比较明显的进步。今年我带领采购部主要完成“滨江一号”开盘采购任务和完善本部门资料建档工作。现将20xx年主要工作情况总结如下:

  一、工作完成情况

  1、文件资料建档工作。年初制定了供应商资料、合同明细及零星采购物品清单的录入制度,通过资料的归档,既提高采购部内部工作台帐的透明度,又实现了采购清单的可追溯性,提高了工作效率。

  2、对新进员工的培训。采购部现有5人,其中3人都是下半年才新进部门的,对新进采购部的人员及时进行业务培训,开展职业道德,办事纪律,法制观念的教育,使他们快速溶入采购团队中来,确保地产公司的采购需求。

  3、参与到苗木采购任务当中,并独立完成苗木采购谈判工作。

  4、全年完成采购金额为1120。3万元,除完成各级部门日常性采购计划外,其中完成滨江一号开盘项目的采购金额约745万元,占全年采购金额的67%。

  4、完成领导交办的其他各项任务。

  二、工作问题及分析

  1、人员不够稳定

  采购人员不稳定是本部门最大的困扰,建立一支一定数量人员和相对稳定的采购团队,对于采购部是至关重要的。只有人员稳定了,方向正确,可持续的发展,提高工作效率。

  2、小额采购报销工作

  按照财务部制度要求,报销单据必须附发票,实在无发票的`可用餐票代替。但现在红谷财务要求不可以用餐票来抵扣的形式,在采购部购买零星物料特别是金额小于100元以下时,很多厂家是无法开出票据的,造成零星采购不能迅速的予以报帐,加上审批签字程序的过于缓慢,致使相关部门、人员的工作量增加,影响到工作效率,致使个别供应商对付款的不及时抱有怨言。在改进工作效率的同时,还要积极做好供应商的解释工作。

  3、职责不够明确

  从20xx年地产采购部只是零星采购和无法招标或特定指定厂家的采购部分,到现在的又增加合同预算管理部及园林方面的采购工作需要等参与,出现多个部门互相交叉完成一项采购任务,在流程上存在着人员重叠工作,造成职责不明,责任无法落到实处。

  4、采购供应商资源不足、范围不广

  目前,供应商目录中的资源仅限于老供应商,考虑到公司未来的发展,采购部应逐步增加和完善供应商目录,做到及时与工程、销售等部门取得联系,听取部门的意见,收集最新最全的相关资料和信息,尽量避免等需要采购再去找资源的现象。

  三、明年工作计划

  1、完善供应商资料目录

  2、完善采购部流程管理

  3、规范采购合同范本

  4、开发新供应商,发展培养有潜力供应商。

  5、继续与公司各部门及供应商进行沟通、协调工作。

  6、对新筹备成立的装饰公司做好采购配合及部署计划工作。

  以上是我一年的工作情况,在这一年的工作中也让我对自己的工作有了更深的感情。当然,在过去的一年里,感谢公司领导和同事的帮助和支持。总之,20xx年我会以一颗感恩的心,不断学习,努力工作。我有信心,相信在新的一年里,我会有更加出色的工作表现。

采购工作计划5

  20xx年采购部工作主要围绕以下项度开展:

  一、降低采购成本

  1、20xx年我们要协调好各供应商之间的关系,谈判延迟付款,缓解公司资金压力

  2、20xx年针对公司常用规格板材、原料物料辅料,要多家走访,市场询价,不单一采购,力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格,同等价格比质量”

  3、目前请购部门分散(请购人员太多,请购部门太多),后期公司是否可对这方面进行整合,所有请购信息由请购人先提交到仓库,由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单,这样有利于集中归口请购,减少不必要的采购,减少重复采购,起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司,统一交到仓库,集中由仓库收货入库,没必要去找各部门助理收货,减少很多不必要的时间,大大提高工作效率,同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理。

  提前采购计划性:针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品),因目前客户的量在增加,从客户到业务,业务到生管,生管到采购,考虑提高安全库存量,建立更合适的备货数量,提前采购,计划集中采购,目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购,充分的确保了公司生产上的有序,更能满足客户的需求,同时批量采购,计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势,合理降低采购成本;

  4、多寻找直接供应商,减少贸易和中间商的周转;减少上门提货的情况,多让供应商直接送货到公司,合理降低采购成本;20xx年度降价谈判,按照供应商年度供货情况,合理要求供应商做有比例的降价采购,有效降低采购成本

  二、确保产品质量

  质量是企业生存的根本,20xx年我们要严把质量关,大到原物料,小到五金螺丝螺帽,都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理;平时与供应商勤沟通,向供应商学习、多了解产品的使用性能

  三、供货的`及时性

  目前公司的采购流程还在不断的完善中,但因生产计划变动无序、销售急单等原因,常出现采购物资延期交付,供应商供货不及时等现象。20xx年采购工作要在供货及时性上下功夫,首先,结合公司实际采购情况,对供应商进行评审、考核,合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取,保持及时供货渠道。其次,保持相对稳定的供应渠道,采取同时对应多家供应商办法,不仅质量比三家,供应商排产速度、发货速度也要比较,避免 “一对一”供货,给企业造成损失。最后,督促生产部门提供相对准确的采购计划,且建立相对安全的库存数量

  四、供应商管理

  1。 开发新供应商,针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商,做调查后需开发备用供应商,以降低采购风险,同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势;

  2。 针对TS精神,对目前供应商进行季度和年度评核,到供方现场评估等方式,对于条件无法达到我司评审要求的,依据我司评审条件,要求其整改,经整改任不达标的供应商,进入公司淘汰机制;

  3。 所有原物辅料和外加工以及模具供应商,全部纳入质量协议约束管控,增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制;

  4。 整合五金供应商,前期小五金耗材等比较零星,供应商、价格、交期、品质等比较杂乱,现在对相关供应商进行整合,采取“集中采购、就近采购;以多带少,量大拉小”的采购模式,使供方能积极有效的配合服务我司,减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本,降低采购产品的单价,有效提高送货的及时性,充分满足了生产需求,对于前期小五金的零星杂乱,仔细进行了梳理和深入的熟悉,目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求,供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高;

  5。 改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源,寻求多家供应,同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足,以获取供应商的优惠政策,降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量,又能有力的控制采购支出。

  6。 公开公正透明,采购比价都在三家以上,有的多达十余家参与,增加阳光采购透明度,真正做到降低成本、保护公司利益。

  五、协调好各部门之间的关系

  采购部做为一个服务性部门,将谨记自己的职责,将一切以公司为重,与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作,提高生产效率,为公司发展提供助力。

  六、细化采购管理流程

  公司管理最明显的体现在流程管理上,流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志,公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机,细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

  七、提高部门工作员工的业务素质和责任感

  除公司应组织人员进行培训外,还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质,同时反复强调采购人员的责任感,强调每个人对自己采购的材料设备负责到底,保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性,让员工充分发挥自己的特长。

  八、采购信息反馈

  采购部门对于正常和非正常的供应商送货,都应该第一时间反馈到生产等请购部门,确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通,多了解供货信息和材料备货情况,多和上游供应商联络,确保采购信息得到有效的传递

  以上是采购部门20xx年工作计划,在以后的工作中,不管是困难重重还是多姿多彩,我部门全体成员都会与公司同事一起共进退,同担当。总之,采购部门在工作上还有很多不足之处,这都是在接下来的工作中需要完善的。同时,也会尽最大努力来学习和积累经验,更好的完成工作,不要骄傲,继续努力,以便取得更好的成绩,为公司发展贡献力量!

采购工作计划6

  在xxxx年的工作中,采购部按照集团工作需要及工程进度需求做好采购工作。采购部虚心的向其它部门学习工作和管理经验,借鉴好的工作方法,努力学习业务理论知识,不断提高自身的业务素质和管理水平,全面提升个人素质。为更好的完成xxxx年的工作,进一步强化敬业精神,增强责任意识,提高完成工作的效率,制定以下工作计划。

  一、管理方面

  1、完善采购成本管理体系建设,推进采购管理规范化、制度化依托卓达现有的招标采购管理制度,通过整理和规范,将整个采购流程实行制度精细化管理。在不脱离实行基础的情况下,进行提升,将采购从面的管理到点的管理,增加采购管理体系延伸性和覆盖面,提高采购的性价比。

  2、积极推进实行大招标、大采购战略

  积极响应集团跨越式发展的需要,逐步探索招标、大采购的战略合作模式,在实践中完善大招标、大采购战略的具体操作方案与实施细则。

  3、完善采购工作手册

  采购工作手册,是采购工作的基本知识、操作规程、注意事项和成熟经验,是规范操作的'样本。采购手册能够帮助新人迅速熟悉和掌握辅料采购,缩短摸索过程,降低业务人员培养时间和成本。在今后的一年里,以采购工作手册为基础,不断发现其中不足,结合实际工作进行增补、完善。

  4、继续分解、量化部门工作

  将每个员工工作分解,并量化到每个岗位,能够合理分配工作任务、合理搭配岗位和人员,并细化采购岗位人员的工作流程规范,剔除冗员。量化工作是绩效考核的基础,未来企业将推行绩效考核,同工不同酬,同岗不同薪。

  二、业务方面

  目前集团化采购需求有两个方面:工程材料设备的采购,集团日常办公及物业公司日常维修用品采购工作。

  (一)工程材料采购

  1、建立开放式的信息发布平台,改进信息采集方式,完善信息渠道

  建立网络信息平台,以原来客户提供信息为主的信息渠道,拓宽成以客户信息为基础,联合厂家、网站、政策等多层次、多侧面的信息采集方式;把地产建材需求信息,公开向产业链下游公布、延伸,把国家宏观政策信息和国内建材行业信息结合起来,加强对行业和产业的全局观念。信息渠道多样化,信息调查全面化,有助于增加信息的全面性和准确性。加强信息的加工和分析能力,经过信息的提炼,能提高行情分析判断力,为采购提供决策依据。

  2、平衡集团和客户利益,实现共赢

  提倡合作建立在进厂公平互信基础上,无不对等区别对待的理念,增加厂商之间的互信。在合作过程中公开、公平、合理,坚持互惠共赢,以公平的方式降低客户成本,既而降低采购成本。我们坚持推进接收质量标准改革,对每项指标都进行科学核算,并检验执行效果。xxxx年的目标是确定可持续使用基本材料标准指标,并对个别指材料标进行调整,符合公司长期使用需要。

  3、采集、累积行业材料信息及厂商信息等各种数据,建立数据库

  我们在进行采购成本分析时,只有当年的数据,缺少以往的数据,无法进行对比分析,得出的结论只能反映当年的情况,不能反映变化趋势,结果是静态的,不是动态的。建立年度数据库,为将来的数据动态分析和采购决策提供依据,比如公司要按照xxxx年基准价进行定位和采购,就要依靠数据库提供基础数据。

  4、采购公开、透明,实施阳光采购

  采购部接受集团内部和外部的共同的监督,防止吃、拿、卡、要现象发生,让采购过程都展现在阳关下。采购部要加强自身防范,持续进行思想教育,不断改进采购制度,用以约束采购行为,加强部门人员的廉洁自律。同时采购部推进信息平台建设,在大宗材料设备采购时提请招标办进行招标采购,小额度材料报价使用信息平台公开报价,减少采购中人为因素的影响,原料采购做到公开、透明。

  (二)集团日常办公及物业公司日常维修用品采购工作采购

  集团日常办公及物业日常维修用品采购工作,有项目多,数量少,需求变化大、占用资金量小等特点,针对以上特点,我们应做好以下几项工作:

  1、稳定上游供应链,拓宽供应商渠道

  为保证公司的正常运行,首先就要稳定供应商队伍,在低库存运转的情况下,确保及时供货。现有供应商经过多年的合作和供应商的资质评定,基本稳定。但是也有供应不及时,价格不合理的情况出现,xxxx年应继续扩大和更新供应商队伍和供应渠道,不断寻找更符合公司需要的供应商,更好的满足公司生产加工需要。

  2、进行库存成本分析,保持日常办公及物业维修材料合理库存保持日常办公及物业维修的合理的库存,既要考虑价格因素行情变化,也要保证生产需要,还要分析资金占用的成本。要合理利用资金,降低库存成本,就要掌握价格行情,抓住后期价格变化趋势和规律,了解生产加工情况和生产消耗,把握好采购数量和节奏。

  三、学习的目标

  1、提高专业知识和操作技能

  全体采购人员要学习财务知识,从xxxx年开始,两年时间内,采购全体人员必须取得会计从业资格证书,采购业务人员要取得采购师认证资格,采购经理三年内取得注册成本工程师认证。

  提高专业知识,也要提高业务能力。采购部首先要有自主学习有意识,主动申请参加采购专业技能方面的培训,报集团人力部审批。其次在结合公司培训同时,进行部门培训,采购部员工要向单位其他部门学习,向同行业其他企业学习,规范自己的业务行为,进行自我提升。再次,要求各业务人员必须不定期参加全国新型材料发布会、展会等,了解新型材料、设备知识。

  2、期货学习

  期货学习是专业知识的一部分,从采购方面来说,期货具有特殊的重要性。从钢材期货、有色金属材料铜等期限货价格走势中,都能反映出与采购相关工程材料息息相关。强化期货学习,利用好期货工具,发挥期货对现货的指导意义。

  3、轮岗学习

  采购部员工,要熟悉和掌握各岗位的工作,做复合性人才。在xxxx年采购间歇期,采购部内部轮岗学习,达到能熟练操作采购流程中每个岗位的工作。然后部门间学习,向工程部、销售集团、监察部、物业公司学习。

  采购部在xxxx年的采购工作中,将以降低成本和提高效率为工作中心,尝试新方法,取其精华、修改弊端。为集团在新年度的工作中再上新台阶,为实现百年卓达献出自己的力量。

采购工作计划7

  20xx转瞬即逝,再回首,思考亦多,感慨亦多,收获亦多。“忙并收获着,累并快乐着”成了这一年的主旋律,常鸣耳盼。新的工作岗位更是让我的心激扬澎湃,并对富有挑战的20xx年充满了憧憬。现对采购部20xx年的工作计划如下:

  一. 成本控制计划:采购部将在20xx年建立市场调研组,针对采购的成本,采取以现有的供应商所报的价格作为参数,开发新供应商来降低成本。长期合作并且价格趋势稳定的供应商,采取每季度议价,来降低成本。安排采购员深入市场调研,搜集电力相关行业的供应商信息,建立供应商资料库以备新物料需求,当新的物料有需求时,可以保证有供应商资料,并货比三家,确保所购买产品价格成本低廉。每天关注金属网,做数据线分析,低价位时,上报主管确认是否备库存,确保购买期货物料的价格可以在较低价格买入。物料尽量从生产厂进货,减少流通环节,节约成本。

  二. 采购货期计划:将20xx年的`供货不及时情况,分析原因:

  1.原材料本身周期长(如:带卡互感器)

  2.供应商内部问题,造成供货不及时。

  3.采购员漏签合同。

  4.提料部门要求急。

  对以上几点,由物料产生的问题,采购部从现在开始与技术及使用部门进行协商,将常用的物料设为库存。由物控员每天确认库存量,安排及时补充。供应商产生的问题,我们会将每种材料挑选至少两家供应商,采购员订货前与厂家确认好货期,并以合同为约束条件,按期不到时,追求厂家责任。合同管理方面,由采购员签订合同后,提交给物控整理。物控员按照项目登记比对,严格从源头把关。针对提料部门要求急的情况,采购会建立哈市应急供应商,着急的物料优先购买。并及时和使用部门沟通解决。另外,物控员会在每周整理物料到货情况清单,每月进行分析,查找原因,解决问题。

  三.人员配置计划:采购部20xx年度将进行整个组织的调整,将采购工作细分成计划、跟踪、询价、采买,同时将各环节融为一体,采购部也升级为物资中心。

采购工作计划8

  一、供应商管理:

  时间:8月份-10月份

  1、供应商管理存在的主要问题:

  (1)缺少实力的一手供应商——直接生产厂商;

  (2)没有比价环节,行政指令性下达;

  (3)未签订《采购合同》及约束协议;

  (4)采购被动,受供应商牵制。

  2、解决方法:

  (1考核评估工作。【见《供应商资料表》、《供应商考核表》和《供应商样品评估表》】

  对现有供应商进行综合评估,以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选,符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善,反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力,争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备,以获得最理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作,根据实际情况须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安排对确认样板OK的厂商进行验厂程序。

  (2节后交总经理室核准确认,相同材质的物料返单,原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行采购,同时该采购物料的《检验记录报告》判定结果须交付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份。

  (3)原有供应商须补签《采购合同》和相关约束协议,新供应商一律在初次合作时签订《采购合同》。重点培养主要供应商,争取和一些重要的供应商达成长期合作协议(合作方式的业务洽谈等,需要上级主管领导组织执行)。

  (4)做好异常情况的妥善处理:因供应商生产能力的不足,或其它原因引发采购异常时,采购部第一时间知会相关部门并积极应对。同时,对异常情况的发生原因进行分析处理,记录在案;如有必要,将采取法律程序进行公司利益的维护工作。

  二、各部门的配合及采购流程:

  1、各部门采购计划及采购流程存在的主要问题:

  (1

  (2)采购清单请购物料名称不规范,同种产品写法多样,不能一次性提供准确的规格型号及样板参照,概念模糊不清;

  (3)没有计划性进行所需物料的计划请购,同一事情不能一次性说明清楚而耽误或打乱采购部作业计划;

  (4)经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指令性采购,采购部无法知晓对方情况如何;

  (5)同一物料跟催过程多人联络,不能准确传达供应商交期进度状况,导致跟催异常时有发生;

  (6)采购流程没有形成规定,导致账目处理流程混乱无章,单据不统一;

  (7人员被动追踪、无从着手,这是皮具企业的关键环节流程,在我们公司一直缺失。

  2、解决方法:

  (1)在接到会签的物料清单指令后进行采购作业,并跟催物料进度(做订单采购物料跟催时间表,利用白板统计异常物料);

  (2)如果需要报价,新产品须在三个工作日内提供报价,不需要报价直接列入采购物料跟催时间表;

  (3)采购部以陈先生主导采购全面工作,唐先生负责采购开发并配合采购部工作;所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认(设变请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的失误和浪费);

  (4)每次厂商选定以三家或三家以上作为比较,同种品名及型号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商;

  (5)制定采购合同,除现货市场现金外的订单原物料采购均须签订《采购合同》(采购合同及订购单必须带有原物料确认样板或图片);

  (6)供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验货;

  (7)供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单,以清单送检验货,合格会签后返还到采购部;

  (8)拿到签字清单做账,规范对账单据:现金采购物料除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外,其它均须交仓库入仓后及时做账报销,月结对账单相关清单也需要逐步规范;

  (9)剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用;

  (10)按照订单需求,及时完成采购工作,确保满足订单的生产需要。

  三、部门管理:

  1、管理制度和流程存在的主要问题:

  (1)管理制度不完善,流程不统一,配合协作团队未形成;

  (2)部门界限不明确,职责分工不协调;

  (3)缺乏采购资料档案的归档分类,部门组织架构不完善。

  2、解决方法:

  (1)加强本部门的沟通和学习,完善部门的管理流程和管理制度:重点是现金采购和月结采购流程

  (2)收集供应商资料(厂家资质、营业执照及税务登记证等相关资质)作为长期合作厂商;

  (3)收集产品资料备做产品色卡;

  (4)会议室或办公室开会(总结工作)。

  四、采购成本控制及采购效率:

  1、采购成本控制及采购效率存在的主要问题:

  (1)不考虑比价环节而直接下单,事先没有告知供应商按照签板OK的常规品质标准落单而发生扯皮的现象,甚至增加了正常成本采购;

  (2)品保部异常《检验记录报告》比例较高的供应商仍然被批量下单:条件接受,而配合的供应商却没能续单,并且以往的品保《检验记录报告》均有据可查;

  (3)采购交期和品质抵对,导致采购效率不高,影响生产上线进度。

  2、解决方法:

  根据原有供应商采购单价资料,进行性价比分析,从中找出价格差异,并比照之前的品保异常《检验记录报告》做好与筛选淘汰后的合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实。采购周转率,是反映资金的使用效率,故而合理的采购数量和适当的采购时机,既能避免车间生产停工待料,又能降低物料库存,从而减少资金积压。

  采购相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进行跟踪,尽可能地减少采购周期,提高采购效率和及时性,并且对订单各种物料的采购周期进行统计,提供给各请购单位作为制定请购计划时的参考依据。

  五、交期及品质:

  根据订单生产周期,客观合理地确认采购周期;区分不同的客人需求和产品要求,从而客观地认识和判定品质。

  1、交期

  (1)采购部交期跟催存在的主要问题:

  1)使用MSN转发信息,物料采购清单未完成签单就主观要求确定交期以及订购单未回签落实准确交期,导致交期误差;

  2)没有根据产品材料的实际生产状况统计采购周期而进行交期确认,采购没有合理掌控供应商运输过程异常,确认交期与实际偏差;生管部门没有根据产品材料的工艺特点(材料难度)和生产周期科学安排并确认回复合理的`出货日期,业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能力;

  3)业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质量等级和价格层次进行有效区分,导致材料采购品质标准不明确,延误材料入仓或退货处理时间,从而直接影响采购交期的跟催完成;

  4)生管部门和物控做库存采购的LST/LPST订单和业务订单采购没有进行有效区分,即常用材料安全库存采购和现货或起订量采购。二者的采购周期是明显不同的,采购周期不能以不符合实际的交期跟催进度以及知会相关部门。例如:某订单所需0.6mm荔枝纹PU1000码,皮革供应商正常生产周期为7天,但不包括运输环节的周期1-5天,所以皮革的实际生产周期是7-12天,但也存在5天可完成的生产周期事实,不过这种情况其中多数是自行批量生产做库存现货的常用纹路,可提前安排送货。若我们根据5天确定交期就是不符合实际的,以这样的概念就是主观且不现实的,则交期误差异常自然也不足为奇。尤其是五金配件的实际生产周期为10-15天,但却不包括设计和开模打样周期7-10天在内,因而新产品五金件的采购周期为20-25天;其它小五金也存在3-7天的生产周期,但也不包括设计和开模打样周期等等。

  (2)解决方法:

  1)重新制定《采购周期统计表》;

  2)《生产计划排程表》:生管部门必须第一时间提供更新的《生产计划排程表》给采购部一份,采购部门相关人员根据此排程表跟催物料进度,第一时间将异常知会生管、物控和仓库;

  3)《联络单》式送达到各相关部门人员,采购部不接受任何口头通知的请购物料采购订单处理方式,从而明确和约束各环节的职责,做到各尽其责、责任到人和有理有据,避免推卸责任和不担当。

  2、品质

  (1)品质异常的主要问题:

  1)产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现象,导致控制品质及跟催沟通被动:没有开发丰富的供应商资源,但有开发的新供应商却被转单到不配合的供应商进行采购;

  2)部分业务未能与生管、品保(重点)部门达成品质方面的共识,常主观想象而没有概念;

  3)部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实,跟客人就品质问题不能客观协调,导致品质标准高于市场实际能够做到的行业水平“瓶颈”,因此而延误交期。

  (2)解决方法:

  寻找多家供应商打样确认品质,产品订单的所有采购皮料样板或大货首件,均第一时间送业务部对应客人的业务跟单人员,转交品保部进行常规测试和色差判定;其它辅料配件的首件交业务确认结果。凡属业务客人指定的供应商所提供的原色卡或产品样,若客人能够接受,品质均按照该供应商的原有相同材质采购,主要责任由客人和业务负责承担,而且业务和厂务协理、物控经理必须以《联络单》的书面形式会签OK后通知下达到采购部。否则,采购部有权拒绝执行。

  六、采购权限:

  (1)接到采购清单必须有总经理室签字确认,上级认可生效后方可进行下一步采购动作;

  (2)采购不干涉其他部门的采购工作,但也不承担其他部门采购中出现的任何问题及过失。如有需要采购部处理的请以书面形式经上级签字后下达,采购部接到指令后开始正式作业。采购部拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应商作为物料采购订单的准供应商,除总经理室知晓或批准的已合作供应商之外;

  (3)采购部通过《供应商报价比价表》确定供应商,并且《供应商报价比价表》须交总经理室签核最终确认OK,而且在供应商送货验收入仓后由采购部呈送IQC《检验记录报告》报总经理室备案一份,做到公开透明。

采购工作计划9

  20xx的上半年已接近尾声,作为采购部的一员,特制定采购下半年工作计划如下:

  1、完善供应商体系,对重要材料/设备的供应商要求达到2-3家,确保材料/设备能够了及时供应。随时关注市场变化,尽量利用多渠道来降低成本、控制质量。稳定现有供应商,开发有潜力的供应商,不断优化供应商体系,在工本中不断改进工作方法,不断积累经验。

  2、随着市场的因素影响,各种原材料的价格都在不同程度上涨或是下调,采购员要做好价格的比对,做好比价、议价,了解市场价格,从中选择优秀的供应商,避免供应商以各种理由对公司提出涨价的要求。

  3、继续配合项目部完成工程上所需求的设备及辅材的购买及设备进场,以及工程所需的设备的各种质资。

  4、采购物资进行分类,制定分类物资采购制度,如工程设备和设备零部件的采购无法在短期内完成,所以在采购的过程中要做好采购计划;如日常所需文具等常用物资,做好相应的存货,购买量大则可以降低成本。

  5、配合仓库,掌握好仓库库存,了解销售的情况,使采购工作不处于被动状态,及时清查库存呆滞品,并上报上级处理。

  6、采购员的'产品知识及业务素质通过培训和相互学习,使专业知识及业务水平得到提高,同时培养新进人员,使之尽快熟悉工作。

  在下半年的工作中,我部门人员仍会认真工作,不断提高自身素质、管理水平及专业的产品知识,增强责任意识,提高完成工作的效率,同时我们也会选择性采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法,并不断的大胆尝试,取其精华去其糟粕。为公司明天的发展能更上一层楼贡献出微薄力量。

采购工作计划10

  一、2月份完成的主要工作

  1、完成春节期间各部门备用物资的采购;

  2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订;

  3、召开供应商协调会,安排春节物资供应工作,保证不影响酒店正常经营;

  4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商;

  5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作;

  6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续;

  7、召开部门工作会议,传达酒店会议精神,学习A模针对采购部的相关文件,并将其认真贯彻落实到实际工作中。

  8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法;

  9、初步完善物资价格库的'信息,以熟悉掌握采购物资价格动态;

  10、完成部门20xx年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作;

  11、完成PA保洁设备的市场调查及招标邀请;

  12、完成锅炉保养合同的谈判;

  13、督促各部门按时提交3月份采购计划,以利于降低、控制采购成本。

  二、3月份工作计划序号 工作内容 目标要求 完成时间 责任人 经办人

  1 3月份物资的市场询价、比价、定价工作 按时完成 3月15、30日 XX 2 日常物资的询价及采购 按时完成 XX

  3 办公设备的开标及合同签订 XX

  4 物资价格库、供应商档案的健全 按时完成 3月30日 XX

  5 各部门月计划采购 按时、按质完成 XX

  6 领导交办的其他工作 按时完成 XX 全体人员

  

采购工作计划11

  1做好南部开评标区试运行期间的后勤服务及固定资产登记和物品领用等相关工作;加强办公用品管理,拟定单位办公设备及耗材使用管理制度。

  办公室

  2做好招标师考试的组织安排工作;上报三月份重点工作完成情况及四月份重点工作;做好中心财务移交县会计核算中心,实现“收支两条线”管理有关工作。

  3牵头做好单位“查、摆、找、补、创”活动;继续做好工程建设领域突出问题专项治理相关工作;草拟招投标工作复议管理办法。

  督查科

  4以朱巷、杨庙整村推进工程为重点,做好三月份开标项目的`专家抽取、评标监督和辅助记录等工作;对全县重点民生项目开展一次标后巡查。

  5完成二月份绩效考核基础性数据的收集工作;完成三月份招标文件评审组织及意见落实情况的审查;做好企业法人约谈工作。

  6适应南部开评标区建设需要,做好单位内外网信息化建设,着手进行中心网站及办公管理软件升级改版工作。

  7做好县招管委会议和全县招投标大会的筹备工作;修校、审定招投标工作全集,着手联系印制出版工作;结合业务开展情况,实施编发信息专报。

  政策法规科

  8酝酿建立工程建设项目招标质量评价体系;完成三周年宣传专栏布展工作;拟定四月份学习计划。

  9做好南北部业务协同推进工作;全力推进朱巷、杨庙整村推进项目招标工作。

  业务部

  10完成20xx年度招标得失分析及招标文件范本、项目办理考评细则的修改完善工作;做好20xx年度政府采购、产权交易类项目归档情况统计工作。

  11完成20xx年度招标项目中标价格分析;做好本月开标项目报价资料以及主要建材市场价格的收集、整理、分析工作。

  造价部

  12做好新进项目工程量清单、预算及招标文件的审查工作,确保预算准确性、控制价的合理性。

  13适应南北分区办公的需要,做好项目分区受理、报名、资料发放等工作的衔接;协助督查科做好法人约谈;做好二月份项目运行情况跟踪分析;针对整村推进项目和南北分区办理工作开展一次市场调研工作。

  综合部

  14根据党建计划,组织开展好本单位各项活动;加强与校安办的对接,做好中小学校舍安全加固项目招标的准备工作;结合会员管理制度,修改完善星级会员单位和交易员管理办法。

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